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  6. Processo de Compra nº 0513007 000051/2017

Dados atualizados em: 17/04/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0513007 000051/2017 Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI-FHEMIG.
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 224.358,23 Valor Total Homologado: 224.358,23
Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL
Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO Natureza da Despesa: SERVICOS
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
Data da Homologação: 20/06/2017 Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE
Quantidade Homologada: 0,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 224.358,23 Valor Total de Referência: 224.358,23
Valor de Homologado Unitário: 224.358,23 Valor Total de Homologado: 224.358,23
Nº do Contrato: 9164811
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 472 Valor: 2.300,00
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 15/04/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:  
Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço Data Valor
130 07/05/2020 2.300,00
107 22/04/2020 2.300,00
189 05/06/2020 1.000,00
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
133 16/07/2020 -2.217,66