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- Processo de Compra nº 0513007 000050/2017
Dados atualizados em: 23/04/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0513007 000050/2017 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HAC | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 474.936,50 | Valor Total Homologado: 474.936,50 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE | Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE |
| Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
| Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNICIP. DE BH | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE |
| Data da Homologação: 05/07/2017 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 474.936,50 | Valor Total de Referência: 474.936,50 |
| Valor de Homologado Unitário: 474.936,50 | Valor Total de Homologado: 474.936,50 |
| Nº do Contrato: 9170542 | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 471 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 15/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 131 | 07/05/2020 | 4.000,00 |
| 106 | 22/04/2020 | 4.000,00 |
| 187 | 05/06/2020 | 3.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 132 | 16/07/2020 | -4.099,37 |