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- Processo de Compra nº 1401269 000002/2020
Dados atualizados em: 23/04/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401269 000002/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Aquisição de peças e acessórios genuínos ou originais da linha da montadora, visando suprir as necessidades de manutenção das viaturas do CBMMG no ano de 2020 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
| Valor Total de Referência: 1.360.000,00 | Valor Total Homologado: 1.360.000,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 10/01/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 113484 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: FIAT; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 8009135000120 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
| Valor de Referência Unitário: 440.000,00 | Valor Total de Referência: 440.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 440.000,00 | Valor Total de Homologado: 440.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9241717 | ||
| Item de Material/Serviço: 113549 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: FORD; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 8009135000120 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
| Valor de Referência Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Referência: 20.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Homologado: 20.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9241717 | ||
| Item de Material/Serviço: 113514 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: GM/CHEVROLET/GMC; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
| Valor de Referência Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Referência: 160.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Homologado: 160.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9241718 | ||
| Item de Material/Serviço: 113603 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: IVECO; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
| Valor de Referência Unitário: 280.000,00 | Valor Total de Referência: 280.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 280.000,00 | Valor Total de Homologado: 280.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9241718 | ||
| Item de Material/Serviço: 113620 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: MERCEDES BENZ; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
| Valor de Referência Unitário: 140.000,00 | Valor Total de Referência: 140.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 140.000,00 | Valor Total de Homologado: 140.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9241718 | ||
| Item de Material/Serviço: 113794 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: MITSUBISHI; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 11383895000107 - UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
| Valor de Referência Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Referência: 160.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Homologado: 160.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9241718 | ||
| Item de Material/Serviço: 113743 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: TOYOTA; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 22691006000195 - JF PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS | |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE | |
| Valor de Referência Unitário: 40.000,00 | Valor Total de Referência: 40.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 40.000,00 | Valor Total de Homologado: 40.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9241716 | ||
| Item de Material/Serviço: 113522 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS MARCA: VW/VOLKSWAGEN; FINALIDADE: CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO; | Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA CONTRATACAO MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO | Grupo de Material/Serviço: COMPONENTES PARA VEICULOS |
| Elemento Item: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 8009135000120 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS |
| Data da Homologação: 10/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: LOTE |
| Valor de Referência Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Referência: 160.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 160.000,00 | Valor Total de Homologado: 160.000,00 |
| Nº do Contrato: 9241717 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 479 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: 08.009.135/0001-20 - ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.23 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 149 | 10/11/2020 | -100.000,00 |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 544 | Valor: 100.000,00 |
| Credor: 08.009.135/0001-20 - ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 10/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.23 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA,SEI NR.51160/2020-47. |
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