Valores em R$

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1401269 000024/2020	Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: aquisições de insumos de APH , relacionados às ações de enfrentamento do novo Coronavírus - COVID-19
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 84.720,00	Valor Total Homologado: 84.720,00
Data de Cadastramento do Processo: 25/03/2020

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 1672606 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR
Data da Homologação: 26/03/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 6.000,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 14,12	Valor Total de Referência: 84.720,00
Valor de Homologado Unitário: 14,12	Valor Total de Homologado: 84.720,00
Nº do Contrato:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 118	Valor: 84.720,00
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO	Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 17/04/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1
Histórico de Referência:

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
49	22/07/2020	-84.720,00

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 367	Valor: 84.720,00
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 29/07/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1
Histórico de Referência:

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
139	06/11/2020	-84.720,00