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- Processo de Compra nº 0509025 000316/2020
Dados atualizados em: 23/04/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0509025 000316/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 480,00 | Valor Total Homologado: 480,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 05/05/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 220450 - FIOS DE SUTURA USO MEDICO HOSPITALAR - TIPO: INABSORVIVEL; MATERIA-PRIMA: MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA; NUMERO: 3-0; MEDIDAS: FIO DE 45CM; AGULHA: COM AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 2,4 A 2,5CM; | Material/Serviço: FIOS DE SUTURA USO MEDICO HOSPITALAR - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 33348467000186 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 05/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 480,0000 | Unidade de Medida: ENVELOPE 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 1,00 | Valor Total de Referência: 480,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,00 | Valor Total de Homologado: 480,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 531 | Valor: 480,00 |
| Credor: 33.348.467/0001-86 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 06/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |