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Dados atualizados em: 22/06/2024

Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0509025 000351/2020 Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: DIETA ENTERAL
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 2.464,00 Valor Total Homologado: 2.464,00
Data de Cadastramento do Processo: 08/05/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1645870 - DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: PARA CONTROLE GLICEMICO EM SISTEMA FECHADO; DENSIDADE CALORICA: NORMOCALORICA; DENSIDADE PROTEICA: NORMOPROTEICA OU HIPERPROTEICA; FONTE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL 50% PROTEINAS ALTO VALOR BIOLOGICO; TIPO DE PROTEINA: POLIMERICA; FIBRAS: MAIOR OU IGUAL A 60% DE FIBRAS SOLUVEIS; CARACTERISTICA ESPECIAL: HIPERLIPIDICA; ARGININA: ISENTA; IMUNOMODULADOR: ISENTA; SACAROSE: ISENTA; LACTOSE: ATE 100 MG/100 ML; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO; SISTEMA: FECHADO; Material/Serviço: DIETA ENTERAL -
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS
Data da Homologação: 08/05/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 160.000,0000 Unidade de Medida: MILILITRO
Valor de Referência Unitário: 0,02 Valor Total de Referência: 2.464,00
Valor de Homologado Unitário: 0,02 Valor Total de Homologado: 2.464,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 540 Valor: 2.464,00
Credor: 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 11/05/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.08 0.10.1
Histórico de Referência: