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- 6224/2018 - Convenio Nº 6224/18 - Ceasa Mg X Cbmmg
Órgão Proponente: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: 6224/2018 - Convenio Nº 6224/18 - Ceasa Mg X Cbmmg
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 27/04/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9195594 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 6224/18 - CEASA MG X CBMMG |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 10757 | Número do Convênio SIGCON: 6224/2018 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação para a execução do serviço Bombeiro Militar, visando melhoria das ações de prevenção, combate a incêndio, busca e salvamento, resgate e defeza civil no interior da CEASA/MG e região. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 17504325000104 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A CEASA MG |
| Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 24/05/2018 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2018 |
| Início da Vigência: 01/01/2018 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2020 |
|
Programa:
PROMOCAO DE DEFESA CIVIL
|
|
| Valor Total Publicado: 240.000,00 | Valor Total Atualizado: 720.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 240.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 720.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (11263) | 17/12/2018 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Necessidade de prorrogação do prazo de vigência do convênio de forma a possibilitar auxilio logÃÂstico ao 2ú Batalhão de Bombeiros Militar no MunicÃÂpio de Contagem e suprir as demandas da Unidade, com objetivo de melhorar a pre |
| 2º TA (11836) | 18/05/2018 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Solicita alteração do prazo de vigência do convênio nú 6224/2018, conforme termo aditivo encaminhado pelo SEI nú 1400.01.0020275/2018-39. |
| 2TA (11337) | 17/12/2018 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Necessidade de prorrogação do prazo de vigência do convênio de forma a possibilitar auxilio logÃÂstico ao 2ú Batalhão de Bombeiros Militar no MunicÃÂpio de Contagem e suprir as demandas da Unidade, com objetivo de melhorar a pre |
| 1º TA (12168 - ajuste) | 17/12/2018 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | 1º Termo Aditivo. Ajuste no termo registrado para inserir o valor que consta somente no plano de trabalho. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 25/09/2018 | 1738109120001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | |
| 25/09/2018 | 2438109120003 - DIVERSOS MUNICIPIOS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | |
| 25/09/2018 | 1718109120001 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | |
| 25/09/2018 | 2418109120003 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | |
| 01/10/2018 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 50.487,87 | |
| 01/10/2018 | 2418109120014 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9.698,32 | |
| 05/11/2018 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.905,68 | |
| 05/11/2018 | 2418109120014 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 53.819,43 | |
| 06/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 223,59 | |
| 03/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 576,59 | |
| 04/02/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 722,40 | |
| 15/03/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 725,08 | |
| 03/04/2019 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | |
| 22/04/2019 | 2418109120014 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.847,22 | |
| 25/04/2019 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 67.893,45 | |
| 26/04/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 862,64 | |
| 03/05/2019 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | |
| 24/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 897,07 | |
| 12/06/2019 | 2418109120014 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 117.302,13 | |
| 19/06/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.040,28 | |
| 17/07/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.114,58 | |
| 07/08/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.191,31 | |
| 09/08/2019 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 30.801,90 | |
| 09/08/2019 | 2418109120014 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | |
| 03/09/2019 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8.620,00 | |
| 18/09/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.269,61 | |
| 07/10/2019 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.859,57 | |
| 18/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.177,92 | |
| 21/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.249,13 | |
| 02/12/2019 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.000,00 | |
| 02/12/2019 | 2418109120014 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.945,32 | |
| 18/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.274,61 | |
| 03/02/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.156,69 | |
| 18/02/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.025,44 | |
| 10/03/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.037,16 | |
| 06/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 966,11 | |
| 08/05/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 894,47 | |
| 19/06/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 820,09 | |
| 07/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 643,69 | |
| 09/07/2020 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 133.944,48 | |
| 18/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 522,19 | |
| 24/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 472,69 | |
| 22/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 464,05 | |
| 27/10/2020 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 77.371,05 | |
| 16/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 461,87 | |
| 27/11/2020 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 19.289,11 | |
| 11/12/2020 | 1718109120013 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 19.246,97 | |
| 21/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 484,78 | |
| 04/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 507,67 | |
| 12/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 980,80 | |
| 27/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 615,65 | |
| 26/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 461,09 | |
| 29/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 569,84 | |
| 12/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 571,19 | |
| 20/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 685,70 | |
| 08/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 776,63 | |
| 15/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 869,31 | |
| 09/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 983,85 | |
| 07/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.144,50 | |
| 04/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.419,94 | |
| 10/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.754,37 | |
| 14/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.137,54 | |
| 08/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.933,80 | |
| 11/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 534,32 | TOTAL GERAL: | 695.252,74 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 1 | 09/09/2019 | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.150,00 |
| 1 | 19/08/2020 | 27044495000107 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 65.999,78 |
| 2 | 07/10/2019 | 11050849000196 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO | 9.547,26 |
| 2 | 11/12/2020 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 1.532,85 |
| 3 | 08/10/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA | 11.000,00 |
| 3 | 11/12/2020 | 26342129000171 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 109.804,00 |
| 4 | 08/10/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 17.195,76 |
| 4 | 11/12/2020 | 26342129000171 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 8.262,00 |
| 5 | 08/10/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | MOBILIARIO | 3.571,98 |
| 5 | 11/12/2020 | 26342129000171 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 9.426,00 |
| 6 | 08/10/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 4.639,95 |
| 6 | 11/12/2020 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 9.936,40 |
| 7 | 15/10/2019 | 13857945000176 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 489,16 |
| 7 | 28/12/2020 | 24994154000104 - VIDRACARIA MINAS GERAIS LTDA -EPP | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 15.075,00 |
| 8 | 15/10/2019 | 18244356000136 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 9.100,00 |
| 8 | 30/12/2020 | 28429720000196 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 20.250,00 |
| 9 | 06/12/2018 | 7819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 3.100,00 |
| 9 | 23/10/2019 | 53777835000119 - FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 9.720,00 |
| 9 | 30/12/2020 | 28429720000196 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 7.585,00 |
| 10 | 07/12/2018 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 7.988,00 |
| 10 | 23/10/2019 | 21286361000116 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 2.551,08 |
| 10 | 30/12/2020 | 42981902000104 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | MATERIAL ELETRICO | 27.819,97 |
| 11 | 11/12/2018 | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA | 7.900,00 |
| 11 | 23/10/2019 | 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 6.000,00 |
| 11 | 30/12/2020 | 27044495000107 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 5.999,98 |
| 12 | 11/12/2018 | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| 12 | 20/12/2018 | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | -4.000,00 |
| 12 | 23/10/2019 | 8235765000112 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 2.325,00 |
| 12 | 23/12/2019 | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 595,40 |
| 13 | 20/12/2018 | 7819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 980,00 |
| 13 | 23/10/2019 | 44669141000177 - JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 13.600,00 |
| 14 | 20/12/2018 | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| 14 | 23/10/2019 | 2885591000157 - CENTURY COMERCIAL EIRELI | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 541,26 |
| 15 | 23/10/2019 | 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 900,00 |
| 16 | 19/11/2019 | 15862332000152 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 43.089,20 |
| 17 | 05/12/2019 | 19814481000105 - SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 6.449,97 |
| 18 | 06/12/2019 | 19030951000131 - MINAS SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 52,23 |
| 19 | 06/12/2019 | 19030951000131 - MINAS SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 300,00 |
| 20 | 06/12/2019 | 19030951000131 - MINAS SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 12.851,65 |
| 21 | 16/12/2019 | 242692000184 - FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES | 241,25 |
| 22 | 16/12/2019 | 242692000184 - FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 16.499,03 |
| 23 | 16/12/2019 | 242692000184 - FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 63,25 |
| 24 | 16/12/2019 | 242692000184 - FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 798,95 |
| 25 | 16/12/2019 | 242692000184 - FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 143,50 |
| 26 | 19/12/2019 | 3225533000160 - SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 2.180,00 |
| 27 | 19/12/2019 | 31658202000159 - BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 92.200,00 |
| 29 | 26/12/2019 | 242692000184 - FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 23.287,02 |
| 103 | 11/08/2020 | 2671101000110 - AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA -ME | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO | 2.960,00 |
| 213 | 01/10/2019 | 89237911000140 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 6.733,33 |
| 213 | 21/10/2019 | 89237911000140 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -6.733,33 |
| 321 | 06/12/2019 | 8346161000143 - F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 4.192,60 |
| 349 | 20/12/2018 | 91559847620 - SAMUEL ANTONIO DA SILVA | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 200,00 |
| 349 | 28/12/2018 | 91559847620 - SAMUEL ANTONIO DA SILVA | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | -200,00 |
| 350 | 20/12/2018 | 96132191615 - CLAUDENIR MIGUEL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 200,00 |
| 350 | 28/12/2018 | 96132191615 - CLAUDENIR MIGUEL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | -200,00 |
| 351 | 20/12/2018 | 10328304760 - RAFAEL DUTRA JARDIM | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 200,00 |
| 351 | 28/12/2018 | 10328304760 - RAFAEL DUTRA JARDIM | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | -200,00 | TOTAL GERAL: | 604.894,48 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1 | 30/10/2019 | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | 2.150,00 |
| 2 | 31/10/2019 | 13857945000176 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 489,16 |
| 3 | 01/11/2019 | 18244356000136 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 9.100,00 |
| 4 | 08/11/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 4.639,95 |
| 5 | 21/11/2019 | 11050849000196 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 9.547,26 |
| 6 | 04/12/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 17.195,76 |
| 7 | 20/12/2019 | 3225533000160 - SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 2.180,00 |
| 8 | 30/12/2019 | 2885591000157 - CENTURY COMERCIAL EIRELI | 541,26 |
| 24 | 21/12/2018 | 91559847620 - SAMUEL ANTONIO DA SILVA | -200,00 |
| 25 | 21/12/2018 | 96132191615 - CLAUDENIR MIGUEL | -200,00 |
| 26 | 21/12/2018 | 10328304760 - RAFAEL DUTRA JARDIM | -200,00 |
| 28 | 28/12/2018 | 91559847620 - SAMUEL ANTONIO DA SILVA | -200,00 |
| 29 | 28/12/2018 | 96132191615 - CLAUDENIR MIGUEL | -200,00 |
| 30 | 28/12/2018 | 10328304760 - RAFAEL DUTRA JARDIM | -200,00 |
| 122 | 01/09/2020 | 2671101000110 - AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA -ME | 2.960,00 |
| 1135 | 21/12/2018 | 91559847620 - SAMUEL ANTONIO DA SILVA | 200,00 |
| 1136 | 21/12/2018 | 96132191615 - CLAUDENIR MIGUEL | 200,00 |
| 1137 | 21/12/2018 | 10328304760 - RAFAEL DUTRA JARDIM | 200,00 |
| 1140 | 21/12/2018 | 91559847620 - SAMUEL ANTONIO DA SILVA | 200,00 |
| 1141 | 21/12/2018 | 96132191615 - CLAUDENIR MIGUEL | 200,00 |
| 1142 | 21/12/2018 | 10328304760 - RAFAEL DUTRA JARDIM | 200,00 | TOTAL GERAL: | 48.803,39 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 9 | 05/11/2019 | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | 2.150,00 |
| 10 | 05/11/2019 | 13857945000176 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 489,16 |
| 11 | 05/11/2019 | 18244356000136 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 0,00 |
| 12 | 05/12/2019 | 18244356000136 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 9.100,00 |
| 13 | 06/12/2019 | 11050849000196 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 9.547,26 |
| 14 | 06/12/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 17.195,76 |
| 15 | 06/12/2019 | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 4.639,95 |
| 270 | 09/09/2020 | 2671101000110 - AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA -ME | 2.960,00 | TOTAL GERAL: | 46.082,13 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1401269 000083/2019 | Descrição: PLOTTER RECORTE Descrição Complementar: IMPRESSORA PLOTTER, NOME PLOTTER | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 89237911000140 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
| 1401104 000004/2019 | 1. Limpeza e higienização equipamento de ar condicionado; 2. Implementação e renovação do sistema de circuito fechado de TV do 2º BBM | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME |
| 1401269 000134/2019 | Contratação de serviço de manutenção das esteiras ergométricas da academia do 2º BBM e pelotões. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 8346161000143 - F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA |
| 1401068 000006/2019 | Aquisição de materiais de filtro/elemento filtrante dos bebedouros do 2ºBBM e pelotões do 2ºBBM e pelotões. com recurso do Convênio CEASA | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI |
| 1401104 000006/2019 | 2.1 Aquisição de 19 (dezenove) aparelhos de ar-condicionado (todos com instalação), para o Segundo Batalhão de Bombeiros Militar e Pelotões Barreiro, Ceasa e Juatuba. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 31658202000159 - BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 1401104 000006/2019 | 2.1 Aquisição de 19 (dezenove) aparelhos de ar-condicionado (todos com instalação), para o Segundo Batalhão de Bombeiros Militar e Pelotões Barreiro, Ceasa e Juatuba. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 19814481000105 - SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA |
| 1401104 000008/2019 | Aquisição materiais de construção para atender a demanda do 2ºBBM e pelotões executando recurso oriundo do convênio Ceasa. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 242692000184 - FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP |
| 1401104 000008/2020 | aquisição de materiais de construção, materiais elétricos, ferramentas e ferragens para o Segundo Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 28429720000196 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP |
| 1401104 000008/2020 | aquisição de materiais de construção, materiais elétricos, ferramentas e ferragens para o Segundo Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 42981902000104 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP |
| 1401460 000027/2020 | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O 2 BBM CONFORME SEI NR 1400.01.0031006/2020-35. ATENTAR PARA AS ESPECIFICACOES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 2671101000110 - AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA -ME |
| 1401104 000003/2018 | gravador digital de video HD 8 canais /08 cameras de segurança infravermelho/02 suportes para camera, 01 fonte 12v.10A/16 pares de BNC/8 pares P4/cabo coaxial e 8 caixas de conectores e instalação. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 21892642000112 - BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME |
| 1401104 000003/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO REFEITÓRIO DO 2º BBM E NO TELHADO DO PELOTÃO CEASA. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 15862332000152 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA |
| 1401104 000005/2019 | aquisição de material: piso em borracha e cola de contato para a troca do piso da Academia do 2ºBBM | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 18244356000136 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA |
| 1401104 000005/2019 | aquisição de material: piso em borracha e cola de contato para a troca do piso da Academia do 2ºBBM | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 13857945000176 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1401104 000007/2019 | Aquisição de materiais de serralheria para reforma dos portões dos pelotões e manutenções diversas com recurso do Convênio CEASA. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 19030951000131 - MINAS SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME |
| 1401104 000007/2020 | aquisição de portas e janelas de vidro temperado com fornecimento de mão de obra de instalação, bem como aquisição de soleiras e peitoris | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 24994154000104 - VIDRACARIA MINAS GERAIS LTDA -EPP |
| 1401104 000009/2019 | Material Operacional para o 2º BBM, em conformidade com ofício 2685/2019 de 25 de setembro de 2019. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 21286361000116 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME |
| 1401104 000009/2019 | Material Operacional para o 2º BBM, em conformidade com ofício 2685/2019 de 25 de setembro de 2019. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 8235765000112 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME |
| 1401104 000009/2019 | Material Operacional para o 2º BBM, em conformidade com ofício 2685/2019 de 25 de setembro de 2019. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 2885591000157 - CENTURY COMERCIAL EIRELI |
| 1401104 000009/2019 | Material Operacional para o 2º BBM, em conformidade com ofício 2685/2019 de 25 de setembro de 2019. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME |
| 1401104 000009/2019 | Material Operacional para o 2º BBM, em conformidade com ofício 2685/2019 de 25 de setembro de 2019. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA |
| 1401104 000009/2019 | Material Operacional para o 2º BBM, em conformidade com ofício 2685/2019 de 25 de setembro de 2019. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 53777835000119 - FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA |
| 1401104 000009/2019 | Material Operacional para o 2º BBM, em conformidade com ofício 2685/2019 de 25 de setembro de 2019. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 44669141000177 - JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 1401104 000009/2020 | Aquisição de equipamentos operacionais, sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento. Correção do processo de compras 1401269.000149. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1401104 000009/2020 | Aquisição de equipamentos operacionais, sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento. Correção do processo de compras 1401269.000149. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP |
| 1401104 000009/2020 | Aquisição de equipamentos operacionais, sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento. Correção do processo de compras 1401269.000149. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 26342129000171 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA |
| 1401104 000015/2019 | Aquisição de piso emborrachado para o 2º BBM. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 3225533000160 - SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
| 1401104 000002/2018 | Serviços de teste de estanqueidade, limpeza e remoção de resíduos do tanque de diesel subterrâneo e troca do filtro de diesel do 2° BBM. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 7819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI |
| 1401104 000002/2018 | Serviços de teste de estanqueidade, limpeza e remoção de resíduos do tanque de diesel subterrâneo e troca do filtro de diesel do 2° BBM. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1401104 000002/2019 | Atender a demanda de aquisição para o 2ºBBM e pelotões Barreiro, Ceasa e Juatuba em cumprimento a determinação contida no processo SEI 1400.01.0018543/2018-49. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 11050849000196 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP |
| 1401104 000002/2019 | Atender a demanda de aquisição para o 2ºBBM e pelotões Barreiro, Ceasa e Juatuba em cumprimento a determinação contida no processo SEI 1400.01.0018543/2018-49. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 42938225000133 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME |
| 1401104 000002/2020 | Aquisição de Armários para prontidão de incêndio do 2º BBM e pelotões destacados por meio de Planejamento para Registro de Preços nº 47/2020, DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O CBMMG E A CEASA/MG. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 27044495000107 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME |