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- 872064/2018 - Modernizacao Do Parque Computacional Da Fundacao Hemominas
Órgão Proponente: Fundacao Centro De Hematologia E Hemoterapia De Minas Gerais
Convênio: 872064/2018 - Modernizacao Do Parque Computacional Da Fundacao Hemominas
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/05/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9197178 | Título do Convênio: MODERNIZACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA FUNDACAO HEMOMINAS |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11059 | Número do Convênio SIGCON: 872064/2018 |
Objetivo do Convênio: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Concedente: 394544012787 - MINISTERIO DA SAUDE |
| Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 27/09/2018 | Término da Vigência Inicial: 18/09/2019 |
| Início da Vigência: 18/09/2018 | Término da Vigência Atualizada: 31/05/2024 |
|
Programa:
ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA
|
|
| Valor Total Publicado: 105.000,00 | Valor Total Atualizado: 105.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 105.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 105.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 3ºTA (12949) | 02/03/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Solicitamos prorrogar o prazo de vigência do Convênio Nú 872.064/2018, Proposta Nú 050273/2018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, firmado entre o MS/FNS e a Fundação Hemominas, com prazo de vigência atual a |
| TA (14731) | 10/03/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Solicita registro do Termo aditivo de prorrogação de vigência para fins de continuidade da execução. |
| TA (15159) | 23/02/2023 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Para continuidade da execução do objeto |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 10/06/2020 | 2418101101001 - MINISTERIO DA SAUDE/FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 73.169,70 | |
| 21/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 242,48 | |
| 04/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9,85 | |
| 26/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9,86 | |
| 12/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9,87 | |
| 20/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9,88 | |
| 30/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13,57 | |
| 31/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 13,59 | |
| 30/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 17,29 | |
| 23/07/2021 | 2418101101001 - MINISTERIO DA SAUDE/FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.345,96 | |
| 30/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 03/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 21,59 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 21,40 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 29,26 | |
| 28/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 30,12 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 35,85 | |
| 03/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 45,78 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 60,07 | |
| 25/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 60,15 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 51,15 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 61,43 | |
| 31/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 21/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 64,56 | |
| 30/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 67,55 | |
| 29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 70,98 | |
| 31/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 71,72 | |
| 30/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 75,18 | |
| 03/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 72,40 | |
| 30/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 67,10 | |
| 20/12/2022 | 2418101101000 - MINISTERIO DA SAUDE | 2.112,88 | |
| 02/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 04/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 82,96 | |
| 31/01/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 96,78 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 93,47 | |
| 31/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 90,78 | |
| 02/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 74,85 | |
| 22/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 179,01 | |
| 31/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 23,13 | |
| 30/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12,07 | |
| 31/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12,00 | |
| 31/08/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 11,39 | TOTAL GERAL: | 78.537,66 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 386 | 01/03/2023 | 31588978000140 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 11.712,84 |
| 513 | 18/06/2020 | 58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 64.285,70 |
| 514 | 18/06/2020 | 7528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 630,00 |
| 1106 | 03/08/2021 | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 9.599,96 |
| 1106 | 13/12/2021 | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | -9.599,96 |
| 2112 | 04/12/2023 | 394544012787 - MINISTERIO DA SAUDE | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 1.315,64 | TOTAL GERAL: | 77.944,18 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 5900 | 04/12/2023 | 394544012787 - MINISTERIO DA SAUDE | 1.315,64 |
| 1395 | 04/05/2023 | 31588978000140 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 11.712,84 |
| 1899 | 12/08/2020 | 7528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA | 630,00 |
| 1980 | 21/08/2020 | 58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 64.285,70 | TOTAL GERAL: | 77.944,18 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 12 | 16/10/2020 | 58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 64.285,70 |
| 12 | 08/05/2023 | 31588978000140 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 11.712,84 |
| 13 | 16/10/2020 | 7528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA | 630,00 |
| 155 | 04/12/2023 | 394544012787 - MINISTERIO DA SAUDE | 1.315,64 | TOTAL GERAL: | 77.944,18 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2320310 000473/2020 | televisores, tipo Smart TV. SEI 2320.01.0011167/2020-73 | 2320 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI |
| 2320310 000215/2019 | 2320.01.0004036/2018-71 Endpoint para videoconferência, Tvs e suportes de TV | 2320 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | 58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. |
| 2320310 000215/2019 | 2320.01.0004036/2018-71 Endpoint para videoconferência, Tvs e suportes de TV | 2320 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | 7528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA |
| 2320310 000086/2022 | Fornecimento de TVs 55 polegadas SEI 2320.01.0000678/2022-30 | 2320 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | 31588978000140 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI |