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- Cv 237/2020 - Pro Hosp Incentivo 2020
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv 237/2020 - Pro Hosp Incentivo 2020
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 27/04/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9249095 | Título do Convênio: PRO HOSP INCENTIVO 2020 |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11978 | Número do Convênio SIGCON: CV 237/2020 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSOS ESTADUAL DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG (COMPONENTE PRÓ-HOSP INCENTIVO), DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N° 3.037 DE 13/11/2019, RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.897 DE 13/11/2019 E 3° TYERMO ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 499, REFERENTE A PARCELA EXCEPICIONAL DE 2019, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENRE DE TRANSCRIÇÃO. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 07/05/2020 | Término da Vigência Inicial: 28/04/2021 |
| Início da Vigência: 29/04/2020 | Término da Vigência Atualizada: 26/10/2021 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 915.130,28 | Valor Total Atualizado: 915.130,28 |
| Valor Concedente Publicado: 915.130,28 | Valor Concedente Atualizado: 915.130,28 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| TA12181 | 10/07/2020 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste do plano de trabalho conforme SEI 2310.01.0008305/2020-03 |
| TA12180 | 10/07/2020 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste no plano de trabalho do instrumento |
| 1TA (13126) | 27/04/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execução do objeto proposto. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 06/07/2020 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 915.130,28 | |
| 31/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 272,60 | |
| 31/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 124,72 | |
| 30/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 71,53 | |
| 29/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 94,35 | |
| 30/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 98,32 | |
| 29/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 80,10 | |
| 03/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.061,50 | |
| 01/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 871,81 | |
| 31/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 603,72 | |
| 30/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 567,02 | |
| 31/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 380,11 | |
| 30/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 329,13 | |
| 29/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 353,79 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 312,21 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 375,27 | |
| 29/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 382,27 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 306,22 | |
| 30/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 373,73 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 463,84 | |
| 03/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 527,43 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 412,44 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 484,07 | |
| 30/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 518,24 | |
| 29/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 564,12 | TOTAL GERAL: | 924.758,82 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 228 | 17/02/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 36.000,00 |
| 228 | 22/12/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | -18.283,32 |
| 246 | 18/02/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 30.815,00 |
| 246 | 22/12/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | -16.200,85 |
| 535 | 23/02/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 474.000,00 |
| 537 | 23/02/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 22.538,11 |
| 537 | 25/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 10.959,13 |
| 537 | 19/08/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | -7.989,98 |
| 1172 | 05/04/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 54.156,00 |
| 1181 | 05/04/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 49.943,64 |
| 1181 | 07/12/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | -0,06 |
| 1252 | 31/03/2022 | 22678874000135 - PM MONTES CLAROS | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 81.497,01 |
| 1252 | 23/06/2022 | 22678874000135 - PM MONTES CLAROS | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | -81.497,01 |
| 2254 | 23/06/2022 | 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 81.497,01 |
| 2289 | 13/08/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 36.531,00 |
| 3238 | 09/11/2020 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 120.000,00 |
| 3239 | 09/11/2020 | 5266324000351 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 60.000,00 | TOTAL GERAL: | 933.965,68 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 2 | 30/03/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | -3.367,82 |
| 26 | 21/06/2022 | 22678874000135 - PM MONTES CLAROS | -81.497,01 |
| 6000 | 18/10/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2.120,65 |
| 144 | 03/03/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 198.555,72 |
| 359 | 11/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 18.354,74 |
| 723 | 26/03/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 3.367,82 |
| 766 | 31/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 3.591,89 |
| 836 | 06/04/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 105.849,04 |
| 838 | 06/04/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.358,45 |
| 860 | 08/04/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 27.078,00 |
| 877 | 09/04/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2.035,88 |
| 893 | 12/04/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.971,79 |
| 1171 | 13/04/2022 | 22678874000135 - PM MONTES CLAROS | 81.497,01 |
| 1403 | 28/04/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 113.108,16 |
| 1682 | 17/05/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.447,20 |
| 1683 | 17/05/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 3.560,63 |
| 2182 | 28/05/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 56.487,08 |
| 2448 | 10/06/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.885,28 |
| 2684 | 21/06/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 18.052,00 |
| 3018 | 25/06/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 16.647,86 |
| 3220 | 07/07/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2.062,38 |
| 3485 | 19/07/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 8.323,93 |
| 3488 | 19/07/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 9.026,00 |
| 3782 | 01/07/2022 | 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS | 81.497,01 |
| 4699 | 26/08/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.858,55 |
| 5122 | 10/09/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.505,03 |
| 5292 | 22/09/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 12.177,00 |
| 5652 | 28/09/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 3.740,24 |
| 6232 | 25/10/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 6.034,60 |
| 6486 | 27/10/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 12.177,00 |
| 6729 | 11/11/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 3.443,26 |
| 7398 | 30/11/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 4.839,31 | TOTAL GERAL: | 741.788,68 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1844 | 04/03/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 198.555,72 |
| 2204 | 11/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5.430,09 |
| 2205 | 11/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5.101,44 |
| 2206 | 11/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 3.381,86 |
| 2207 | 11/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4.441,35 |
| 2866 | 31/03/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 3.591,89 |
| 2881 | 06/04/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 105.849,04 |
| 2885 | 06/04/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.358,45 |
| 2960 | 09/04/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 23.693,25 |
| 2964 | 09/04/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2.035,88 |
| 2971 | 13/04/2022 | 22678874000135 - PM MONTES CLAROS | 0,00 |
| 2984 | 13/04/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.971,79 |
| 3226 | 20/04/2022 | 22678874000135 - PM MONTES CLAROS | 0,00 |
| 3651 | 28/04/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 113.108,16 |
| 4257 | 17/05/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.447,20 |
| 4258 | 17/05/2021 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 3.560,63 |
| 4761 | 28/05/2021 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 56.487,08 |
| 5049 | 10/06/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.885,28 |
| 5144 | 13/06/2022 | 22678874000135 - PM MONTES CLAROS | 0,00 |
| 5405 | 23/06/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 15.795,50 |
| 5704 | 25/06/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 16.647,86 |
| 5837 | 01/07/2022 | 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS | 81.497,01 |
| 6156 | 07/07/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2.062,38 |
| 6623 | 23/07/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 7.897,75 |
| 6631 | 23/07/2021 | 8546929000122 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 8.323,93 |
| 8164 | 01/09/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.858,55 |
| 8354 | 10/09/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 1.505,03 |
| 8777 | 24/09/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 10.654,88 |
| 8976 | 28/09/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 3.740,24 |
| 9457 | 18/10/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2.120,65 |
| 9510 | 25/10/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 6.034,60 |
| 9848 | 27/10/2021 | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP | 10.654,88 |
| 10309 | 11/11/2021 | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 3.443,26 |
| 11138 | 09/12/2021 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 4.839,31 | TOTAL GERAL: | 731.974,94 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000038/2017 | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Substituição de Peças e Acessórios Originais em Equipamentos marca BAUMER | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 25676149000116 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA -EPP |
| 2311076 000003/2017 | Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços em Lavanderia Hospitalar | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP |
| 2311076 000451/2019 | serviços de coleta e transporte, tratamento e destinação final dos resíduos hospitalares. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5266324000351 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA |
| 2311076 000139/2018 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA REGISTRO DE PREÇOS 160/2018 - PLANEJAMENTO 53/2018 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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