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- Cv P634/20-01 - Repasse De Recursos Financeiros Proveniente De Emenda Parlamentar Referente Ao Reforco Do Custeio Das Acoes E Servicos De Saude, Destinado Ao Hospital
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv P634/20-01 - Repasse De Recursos Financeiros Proveniente De Emenda Parlamentar Referente Ao Reforco Do Custeio Das Acoes E Servicos De Saude, Destinado Ao Hospital
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 27/04/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9265440 | Título do Convênio: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, DESTINADO AO HOSPITAL |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12661 | Número do Convênio SIGCON: CV P634/20-01 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.132 DE 17 DE JUNHO DE 2020 E PLANO DE TRABALHO. INDICAÇÃO PARLAMENTAR N° 54051. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 10/12/2020 | Término da Vigência Inicial: 12/11/2021 |
| Início da Vigência: 13/11/2020 | Término da Vigência Atualizada: 12/06/2022 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 150.000,00 | Valor Total Atualizado: 150.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 150.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 150.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (PT 13670) | 26/10/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 25/02/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 150.000,00 | |
| 02/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3,77 | |
| 31/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 58,90 | |
| 30/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 100,47 | |
| 31/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 180,06 | |
| 30/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 236,92 | |
| 30/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 293,80 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 361,94 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 391,54 | |
| 29/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 462,36 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 611,47 | |
| 30/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 711,52 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 895,02 | |
| 07/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 473,38 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 344,94 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 385,94 | |
| 31/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 382,54 | |
| 30/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 356,00 | |
| 29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 325,18 | |
| 30/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 334,96 | |
| 29/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 322,04 | |
| 28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 322,74 | |
| 29/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 294,19 | |
| 29/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 342,78 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 659,23 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 318,87 | |
| 28/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 334,13 | |
| 30/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 324,50 | |
| 28/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 341,91 | |
| 31/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 350,43 | |
| 31/08/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 333,82 | |
| 28/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 346,88 | |
| 30/10/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 312,00 | |
| 29/11/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 284,10 | |
| 28/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 314,98 | |
| 30/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 295,72 | |
| 29/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 285,76 | |
| 02/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 298,08 | TOTAL GERAL: | 162.992,87 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 1842 | 30/06/2021 | 29372000302 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-H | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 71.448,00 |
| 1947 | 14/07/2021 | 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 65.111,13 | TOTAL GERAL: | 136.559,13 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 3999 | 29/07/2021 | 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 11.763,42 | TOTAL GERAL: | 11.763,42 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 7156 | 30/07/2021 | 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 11.586,96 | TOTAL GERAL: | 11.586,96 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000609/2020 | SERVIÇO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DE ÁGUA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
| 2311076 000011/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCOS CIRÚRGICOS, TOMOGRAFIA E ESTAÇÃO DE TRABALHO | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 29372000302 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |