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- Cv 89/2020 - Recuperacao Funcional Do Pavimento Do Trecho Pavao - Aguas Formosas
Órgão Proponente: Departamento De Edificacoes E Estradas De Rodagem Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 89/2020 - Recuperacao Funcional Do Pavimento Do Trecho Pavao - Aguas Formosas
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 27/04/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9250219 | Título do Convênio: RECUPERACAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO DO TRECHO PAVAO - AGUAS FORMOSAS |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11996 | Número do Convênio SIGCON: CV 89/2020 |
Objetivo do Convênio: Obras de recuperação funcional do pavimento do trecho Pavão - Águas Formosas, extensão 19,94 km, na rodovia MG-105, nos Km 174,20 a 194,14. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 29768219000117 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS |
| Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
|
| Data Publicação: 01/05/2020 | Término da Vigência Inicial: 01/05/2021 |
| Início da Vigência: 01/05/2020 | Término da Vigência Atualizada: 30/04/2023 |
|
Programa:
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
|
|
| Valor Total Publicado: 11.000.000,00 | Valor Total Atualizado: 11.000.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 10.000.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 10.000.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 1.000.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 1.000.000,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (13141) | 29/04/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | O DER-MG solicita o cadastramento do primeiro termo aditivo relativo ao convenio SIAFI 9250219, conforme documento n. 29478158, registrado no processo SEI n. 2300.01.0044961/2020-44. A vigencia foi prorrogada para 31.07.2022. |
| 3º TA (14945) | 19/01/2023 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | O DER-MG solicita o cadastramento do terceiro termo aditivo ao convenio n. 10953/2020, assinado em 19.01.2023 e publicado no "Minas Gerais" em 25.03.2023, Diário do Executivo, pág. 30. Processo SEI n. 2300.01.0044961/2020-44. |
| 2º TA (14597) | 29/07/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Trata-se de cadastramento do segundo termo aditivo ao convenio n. 10953/2020, assinado em 29.07.2022, o qual prorrogou a vigencia do instrumento até 31.01.2023. Processo SEI n.2300.01.0044961/2020-44. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 12/03/2021 | 2428107103001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS | 2.353.264,36 | |
| 15/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 28/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 796,85 | |
| 25/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.439,45 | |
| 30/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.060,85 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 492,29 | |
| 29/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.517,24 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.923,43 | |
| 28/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.136,93 | |
| 22/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.399,57 | |
| 29/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.428,16 | |
| 04/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.961,52 | |
| 23/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 10.951,32 | |
| 08/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 10.509,87 | |
| 28/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.871,46 | |
| 25/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.695,33 | |
| 11/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 21.215,30 | |
| 18/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.606,01 | |
| 14/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.760,87 | |
| 17/10/2022 | 2428107103000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | 5.000.000,00 | |
| 28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 10/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 24.692,39 | |
| 19/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 44.256,57 | |
| 04/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 19.150,19 | |
| 05/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.914,81 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 23.069,33 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 21.262,57 | |
| 03/04/2023 | 2422540103000 - TRANSPORTE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 2.646.735,64 | |
| 02/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 18.367,50 | |
| 24/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 27.849,74 | |
| 29/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 18.102,47 | |
| 12/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 11.247,53 | |
| 14/07/2023 | 2422540103000 - TRANSPORTE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 15.660,17 | |
| 16/08/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.517,87 | |
| 14/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.943,10 | |
| 26/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 32,23 | TOTAL GERAL: | 10.364.832,92 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 28 | 05/04/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 2.403.295,00 |
| 28 | 13/04/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 294.500,00 |
| 28 | 25/04/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 210.025,13 |
| 28 | 07/07/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | -85.572,63 |
| 29 | 05/04/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 294.589,53 |
| 29 | 13/04/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | -3,00 |
| 29 | 25/04/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | -210.025,13 |
| 30 | 10/04/2023 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 264.673,56 |
| 36 | 24/03/2021 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 2.353.264,36 |
| 43 | 13/04/2021 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 235.326,44 |
| 69 | 16/02/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 5.427,79 |
| 69 | 27/04/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 147.971,53 |
| 70 | 16/02/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 54.218,26 |
| 70 | 27/04/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 1.215.468,50 |
| 281 | 11/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 500.000,00 |
| 282 | 11/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 5.000.000,00 | TOTAL GERAL: | 12.683.159,34 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 2 | 01/06/2023 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | -221.865,66 |
| 11 | 16/02/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 5.427,79 |
| 12 | 16/02/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 54.218,26 |
| 19 | 14/04/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 84.561,40 |
| 21 | 14/04/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 1.414.698,41 |
| 38 | 15/05/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 1.126.322,00 |
| 51 | 01/06/2023 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 221.865,66 |
| 52 | 01/06/2023 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 264.673,56 |
| 83 | 15/06/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 281.227,09 |
| 89 | 18/05/2021 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 81.927,12 |
| 90 | 18/05/2021 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 737.344,09 |
| 131 | 28/04/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 71.391,28 |
| 520 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 1.144.077,22 |
| 521 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 678.257,20 |
| 522 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 147.971,53 |
| 523 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 33.202,36 |
| 585 | 28/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 2.206.012,96 |
| 586 | 28/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 42.429,09 | TOTAL GERAL: | 8.373.741,36 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 59 | 21/02/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 54.218,26 |
| 60 | 21/02/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 5.427,79 |
| 119 | 20/04/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 1.414.698,41 |
| 126 | 19/05/2021 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 737.344,09 |
| 127 | 19/05/2021 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 81.927,12 |
| 130 | 20/04/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 84.561,40 |
| 173 | 19/05/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 1.126.322,00 |
| 201 | 29/04/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 71.391,28 |
| 219 | 14/06/2023 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 0,00 |
| 222 | 14/06/2023 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 264.673,56 |
| 245 | 22/06/2023 | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 281.227,09 |
| 612 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 33.202,36 |
| 613 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 147.971,53 |
| 614 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 1.144.077,22 |
| 615 | 16/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 678.257,20 |
| 664 | 29/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 42.429,09 |
| 665 | 29/11/2022 | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | 2.206.012,96 | TOTAL GERAL: | 8.373.741,36 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2301520 000008/2021 | ecuperação Funcional do Pavimento nos trechos: Águas Formosas - Pavão e Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 66418765000154 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA |
| 2301520 000042/2022 | Material betuminoso ARP 156/2022 | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA |
| 2301520 000045/2022 | MATERIAL BETUMINOSO CAP COM BORRACHA TIPO AB8 ARP 196/2022 | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2351006000643 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. |