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- Cv 48/2021 - Convenio N° 48/2021 - Cbmmg E Prefeitura De Varginha
Órgão Proponente: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 48/2021 - Convenio N° 48/2021 - Cbmmg E Prefeitura De Varginha
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 04/05/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9319164 | Título do Convênio: CONVENIO N° 48/2021 - CBMMG E PREFEITURA DE VARGINHA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13812 | Número do Convênio SIGCON: CV 48/2021 |
Objetivo do Convênio: Constitui objeto do presente CONVÊNIO a transferência dos recursos públicos oriundos de Emenda Parlamentar Impositiva a serem utilizados na execução do projeto de aquisição de equipamentos para as ações necessárias de prevenção e salvamento aquático no Município de Varginha e Região, conforme Plano de Trabalho apresentado pelo 9º BBM, incluído a correta aplicação e execução em conformidade com as legislações vigentes. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18240119000105 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA |
| Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 22/12/2021 | Término da Vigência Inicial: 21/12/2022 |
| Início da Vigência: 21/12/2021 | Término da Vigência Atualizada: 21/12/2022 |
|
Programa:
PROMOCAO DE DEFESA CIVIL
|
|
| Valor Total Publicado: 66.322,41 | Valor Total Atualizado: 66.322,41 |
| Valor Concedente Publicado: 66.322,41 | Valor Concedente Atualizado: 66.322,41 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 31/01/2022 | 1600130400 - SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS | 17.452,00 | |
| 31/01/2022 | 1738109120001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 48.870,41 | |
| 16/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 371,94 | |
| 20/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 333,47 | |
| 17/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 400,54 | |
| 27/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 374,75 | |
| 18/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 452,34 | |
| 05/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 443,07 | |
| 28/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 456,10 | |
| 24/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 513,20 | |
| 06/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 930,75 | |
| 05/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 459,91 | |
| 16/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 436,78 | |
| 10/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 357,47 | |
| 05/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 384,74 | TOTAL GERAL: | 72.237,47 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 12 | 04/04/2023 | 18240119000105 - PM VARGINHA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 15.871,56 |
| 1242 | 27/10/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.268,00 |
| 1244 | 27/10/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.249,94 |
| 1248 | 27/10/2022 | 53777835000119 - FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 2.749,98 |
| 1249 | 27/10/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 749,00 |
| 1250 | 27/10/2022 | 2885591000157 - CENTURY COMERCIAL EIRELI | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 6.300,00 |
| 1251 | 27/10/2022 | 2885591000157 - CENTURY COMERCIAL EIRELI | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 27.800,00 |
| 1255 | 28/10/2022 | 9721729000121 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 1.370,00 |
| 1310 | 11/11/2022 | 96666862000127 - ABC NAUTICA LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 11.700,00 | TOTAL GERAL: | 71.058,48 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 10 | 04/04/2023 | 18240119000105 - PM VARGINHA | 15.871,56 |
| 1493 | 09/12/2022 | 53777835000119 - FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | 2.749,98 |
| 1505 | 12/12/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | 2.268,00 |
| 1506 | 12/12/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | 749,00 |
| 1507 | 12/12/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | 2.249,94 |
| 1722 | 28/12/2022 | 9721729000121 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | 1.370,00 | TOTAL GERAL: | 25.258,48 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 10 | 04/04/2023 | 18240119000105 - PM VARGINHA | 15.871,56 |
| 1836 | 14/12/2022 | 53777835000119 - FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | 2.749,98 |
| 1837 | 14/12/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | 2.268,00 |
| 1838 | 14/12/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | 749,00 |
| 1839 | 14/12/2022 | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | 2.249,94 |
| 2118 | 28/12/2022 | 9721729000121 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | 1.370,00 | TOTAL GERAL: | 25.258,48 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1402007 000019/2022 | AQUISIÇÃO de materiais operacionais permanentes e de consumo, para atendimento as ocorrências relacionadas a salvamento aquático e mergulho na área do 9° BBM Varginha/MG | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 9721729000121 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI |
| 1402007 000019/2022 | AQUISIÇÃO de materiais operacionais permanentes e de consumo, para atendimento as ocorrências relacionadas a salvamento aquático e mergulho na área do 9° BBM Varginha/MG | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP |
| 1402007 000019/2022 | AQUISIÇÃO de materiais operacionais permanentes e de consumo, para atendimento as ocorrências relacionadas a salvamento aquático e mergulho na área do 9° BBM Varginha/MG | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 2885591000157 - CENTURY COMERCIAL EIRELI |
| 1402007 000019/2022 | AQUISIÇÃO de materiais operacionais permanentes e de consumo, para atendimento as ocorrências relacionadas a salvamento aquático e mergulho na área do 9° BBM Varginha/MG | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 53777835000119 - FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA |
| 1402007 000019/2022 | AQUISIÇÃO de materiais operacionais permanentes e de consumo, para atendimento as ocorrências relacionadas a salvamento aquático e mergulho na área do 9° BBM Varginha/MG | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 96666862000127 - ABC NAUTICA LTDA |