- Você está aqui:
- Início
- Órgãos Proponentes
- Universidade Estadual De Montes Claros
- Cv 684/2021 - Programa De Fortalecimento E Melhoria Da Qualidade Dos Hospitais Do Sus/mg
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv 684/2021 - Programa De Fortalecimento E Melhoria Da Qualidade Dos Hospitais Do Sus/mg
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 01/05/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9317173 | Título do Convênio: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13703 | Número do Convênio SIGCON: CV 684/2021 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RESCURSO ESTADUAL DE INCENTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DOS HOSPITAIS (COMPONENTE PRO-HOSP INCENTIVO), DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA -UNIMONTES, CONFORME DELIBERADO CIB-SUS/MG N° 3.480 DE 21 DE JULHO DE 2021, RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.613 DE 21 JULHO DE 2021 E PLANO DE TRABALHO. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 03/12/2021 | Término da Vigência Inicial: 24/11/2022 |
| Início da Vigência: 24/11/2021 | Término da Vigência Atualizada: 24/03/2023 |
|
Programa:
ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19
|
|
| Valor Total Publicado: 763.013,13 | Valor Total Atualizado: 381.506,57 |
| Valor Concedente Publicado: 763.013,13 | Valor Concedente Atualizado: 381.506,57 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1TA (14132) | 08/03/2022 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Supressão da quantia de R$ 381.506,56 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) do valor previsto na cláusula segundo do contrato original, sendo o novo valor global vigente de R$ 381.506,56 ( (trezentos e |
| 2º TA (13703) | 28/10/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 07/01/2022 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 381.506,57 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.043,48 | |
| 08/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.293,82 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.872,01 | |
| 04/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.430,46 | |
| 31/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.118,49 | |
| 30/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.111,17 | |
| 29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.219,59 | |
| 31/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.701,84 | |
| 30/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.438,85 | |
| 03/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.305,39 | |
| 30/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.716,23 | |
| 30/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 288,05 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 458,52 | |
| 31/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 213,64 | |
| 28/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 202,04 | |
| 30/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 226,10 | |
| 28/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 229,12 | |
| 31/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 227,21 | |
| 31/08/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 245,04 | |
| 29/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 211,67 | |
| 30/10/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 211,38 | |
| 29/11/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 210,19 | |
| 28/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 200,39 | |
| 30/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 201,75 | |
| 29/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 190,25 | |
| 26/03/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 189,98 | TOTAL GERAL: | 417.263,23 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 3968 | 23/11/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 381.506,57 | TOTAL GERAL: | 381.506,57 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 8793 | 24/11/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 381.506,57 | TOTAL GERAL: | 381.506,57 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 11356 | 24/11/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 381.506,57 | TOTAL GERAL: | 381.506,57 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000325/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP |