Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv P0179/2021 - P0179/2021-01- Repasse De Recurso Estadual Para O Programa Rede Cegonha
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 01/05/2024
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
---|---|
Nº do Convênio SIAFI: 9282908 | Título do Convênio: P0179/2021-01- REPASSE DE RECURSO ESTADUAL PARA O PROGRAMA REDE CEGONHA |
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13199 | Número do Convênio SIGCON: CV P0179/2021 |
Objetivo do Convênio: Repasse de recurso estadual para o programa Rede Cegonha, destinado ao Hospital Universitário Clemente de Faria UNIMONTES, em conformidade com a deliberação CIB-SUS/ MG Nº 3.125 de 13/02/2020, Resolução SES/MG Nº 7.034 de 13/02/2020, suas alterações e plano de trabalho |
Situação: VENCIDO |
Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
Data Publicação: 25/05/2021 | Término da Vigência Inicial: 30/04/2022 |
Início da Vigência: 01/05/2021 | Término da Vigência Atualizada: 31/05/2023 |
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
Valor Total Publicado: 748.980,00 | Valor Total Atualizado: 748.980,00 |
Valor Concedente Publicado: 748.980,00 | Valor Concedente Atualizado: 748.980,00 |
Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
---|---|---|---|
Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
3° TA (14776) | 26/12/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Aditivo para continuidade da execução do objeto. |
2TA (14173) | 16/03/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Aditivo para continuidade da execução do objeto. |
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
---|---|---|---|
Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 79,55 | |
30/09/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 249.660,00 | |
29/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 825,58 | |
30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.091,84 | |
30/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.220,09 | |
31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.299,58 | |
08/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.134,31 | |
31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.040,55 | |
05/04/2022 | 1738102101000 - EDUCACAO - DIVERSOS MUNICIPIOS | 124.830,00 | |
04/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.030,49 | |
31/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.138,08 | |
30/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.579,52 | |
29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 277,18 | |
30/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 128,44 | |
29/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 123,49 | |
28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 123,76 | |
29/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 112,81 | |
29/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 131,44 | |
28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 252,78 | |
31/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 122,27 | |
28/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 128,13 | |
30/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 124,43 | |
28/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 131,10 | |
31/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 134,38 | |
31/08/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 128,01 | |
28/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 133,02 | |
30/10/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 119,64 | |
29/11/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 108,94 | |
28/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 120,78 | |
30/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 113,39 | |
29/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 109,58 | |
02/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 114,30 | |
30/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 118,50 | TOTAL GERAL: | 389.785,96 |
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
---|---|---|---|---|
Empenho | ||||
Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
1345 | 08/04/2022 | 24352935000103 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 21.392,00 |
1346 | 08/04/2022 | 8088996000140 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10.500,00 |
1346 | 21/12/2022 | 8088996000140 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | PRODUTOS ALIMENTICIOS | -12,00 |
1420 | 13/04/2022 | 34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10.231,20 |
1478 | 18/04/2022 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.405,52 |
1696 | 05/05/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 277.358,00 |
1758 | 12/05/2022 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.122,00 |
2662 | 28/07/2022 | 40021146000138 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 |
2925 | 18/10/2021 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 47.200,00 | TOTAL GERAL: | 369.196,72 |
Liquidação | |||
---|---|---|---|
Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
2048 | 10/05/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 34.817,93 |
2566 | 20/05/2022 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 1.405,52 |
2605 | 24/05/2022 | 24352935000103 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 21.392,00 |
2678 | 27/05/2022 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | 1.122,00 |
2870 | 02/06/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 106.624,92 |
3096 | 15/06/2022 | 8088996000140 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.088,00 |
3097 | 15/06/2022 | 34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.231,20 |
3645 | 28/06/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 113.890,32 |
3762 | 30/06/2022 | 8088996000140 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.400,00 |
4556 | 27/07/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 22.024,83 |
7697 | 13/12/2021 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 47.200,00 | TOTAL GERAL: | 369.196,72 |
Pagamento | |||
---|---|---|---|
Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
4220 | 17/05/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 34.817,93 |
4759 | 27/05/2022 | 24352935000103 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 21.392,00 |
4771 | 27/05/2022 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | 1.122,00 |
5183 | 14/06/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 106.624,92 |
5238 | 20/06/2022 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 1.405,52 |
5240 | 20/06/2022 | 8088996000140 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.088,00 |
5241 | 20/06/2022 | 34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.231,20 |
5771 | 29/06/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 113.890,32 |
6243 | 19/07/2022 | 8088996000140 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.400,00 |
6876 | 01/08/2022 | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 22.024,83 |
11320 | 16/12/2021 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 47.200,00 | TOTAL GERAL: | 369.196,72 |
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
---|---|---|---|
Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
2311076 000400/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM RCP - REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR RECÉM-NASCIDO, COMPREENDENDO OS CURSOS "REANIMAÇÃO NEONATAL" PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE - TÉCNICOS EM ENFERMAGEM | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA |
2311076 000370/2022 | EMPENHO DE DIETAS ENTERAIS RP: 41/2022 PLAN: 229/2021 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 40021146000138 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
2311076 000003/2017 | Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços em Lavanderia Hospitalar | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP |
2311076 000148/2022 | Planejamento: 29/21 Registro de Preços: 41/22 Objeto: COMPRA CENTRAL - NUTRIÇÃO ENTERAL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
2311076 000199/2022 | Planejamento: 41/22 Registro de Preços: 229/21 Objeto: COMPRA CENTRAL - NUTRIÇÃO ENTERAL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME |
2311076 000556/2021 | DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS ORAIS E FÓRMULAS LÁCTEAS | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
2311076 000556/2021 | DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS ORAIS E FÓRMULAS LÁCTEAS | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 24352935000103 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
2311076 000556/2021 | DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS ORAIS E FÓRMULAS LÁCTEAS | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 8088996000140 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |