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- Cv P174/21-01 - Repasse De Recursos De Custeio Para Apoio E Fortalecimento Do Centro Mais Vida (cmv),
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv P174/21-01 - Repasse De Recursos De Custeio Para Apoio E Fortalecimento Do Centro Mais Vida (cmv),
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 01/05/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9282800 | Título do Convênio: REPASSE DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DO CENTRO MAIS VIDA (CMV), |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13189 | Número do Convênio SIGCON: CV P174/21-01 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO DA PARCELA EXCEPCIONAL DO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DE CUSTEIO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DO CENTRO MAIS VIDA (CMV), DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.955 DE 04/12/2019 E PLANO DE TRABALHO. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 25/05/2021 | Término da Vigência Inicial: 06/05/2022 |
| Início da Vigência: 07/05/2021 | Término da Vigência Atualizada: 06/05/2024 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 2.860.264,32 | Valor Total Atualizado: 2.860.264,32 |
| Valor Concedente Publicado: 2.860.264,32 | Valor Concedente Atualizado: 2.860.264,32 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2º TA (15122) | 17/04/2023 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execução do objeto. |
| 1TA (14161) | 06/04/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Aditivo para continuidade da execução do objeto. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 09/07/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 2.860.264,32 | |
| 30/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.312,77 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.422,72 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.059,71 | |
| 29/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.517,39 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 12.587,02 | |
| 30/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.213,40 | |
| 03/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 783,12 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 16.453,30 | |
| 07/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 17.451,64 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 21.656,70 | |
| 03/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 19.788,92 | |
| 31/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 25.544,34 | |
| 30/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 25.280,71 | |
| 29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 26.436,54 | |
| 31/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 30.337,44 | |
| 30/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 28.313,70 | |
| 28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 25.745,46 | |
| 30/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 28.907,93 | |
| 30/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 30.493,19 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 46.880,18 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 21.115,73 | |
| 28/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 19.969,13 | |
| 30/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 22.347,57 | |
| 28/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 22.645,81 | |
| 31/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 22.456,90 | |
| 31/08/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 24.219,68 | |
| 28/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 20.921,17 | |
| 30/10/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 20.892,24 | |
| 29/11/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 20.466,48 | |
| 28/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17.617,00 | |
| 03/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.794,19 | |
| 30/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 19.102,47 | |
| 29/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17.777,55 | |
| 26/03/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17.534,96 | |
| 30/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 19.982,10 | TOTAL GERAL: | 3.550.293,48 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 718 | 12/03/2024 | 27471471000134 - DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 28.154,00 |
| 761 | 15/03/2024 | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 23.776,00 |
| 762 | 15/03/2024 | 4930131000129 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 1.129,48 |
| 3112 | 21/08/2023 | 12958649000107 - FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 51.006,00 |
| 3114 | 22/08/2023 | 17591262000170 - EXATA COMERCIO LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 35.700,00 |
| 3114 | 28/09/2023 | 17591262000170 - EXATA COMERCIO LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | -35.700,00 |
| 3895 | 30/10/2023 | 21482987000106 - MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 38.075,00 |
| 4257 | 11/12/2023 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 76.800,00 |
| 4304 | 14/12/2023 | 26422085000190 - CTU CENTRO DE TREINAMENTO DE URGENCIA LTDA | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 31.995,00 |
| 4346 | 15/12/2023 | 18475568000124 - LIMP NORTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 7.150,00 |
| 4347 | 15/12/2023 | 18475568000124 - LIMP NORTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 1.973,20 |
| 4348 | 15/12/2023 | 18475568000124 - LIMP NORTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 5.502,50 |
| 4350 | 15/12/2023 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 11.865,00 |
| 4386 | 18/12/2023 | 12958649000107 - FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 114.040,00 | TOTAL GERAL: | 391.466,18 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1577 | 30/04/2024 | 27471471000134 - DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA | 28.154,00 |
| 1580 | 30/04/2024 | 4930131000129 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 1.129,48 |
| 7446 | 31/10/2023 | 12958649000107 - FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 51.006,00 |
| 9003 | 20/12/2023 | 21482987000106 - MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 17.617,00 | TOTAL GERAL: | 97.906,48 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 10020 | 07/11/2023 | 12958649000107 - FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 50.393,93 |
| 11660 | 20/12/2023 | 21482987000106 - MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | TOTAL GERAL: | 50.393,93 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000614/2023 | Planejamento: 260/2022 Registro de Preços: 256/2022 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 12958649000107 - FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| 2311076 000170/2023 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NO ÂMBITO HOSPITALAR, PARA ATENDER À NECESSIDADE DO CENTRO MAIS VIDA DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA AO IDOSO ENY FARIA DE OLIVEIRA (CRASI), DO HOSPITAL UNIVERSI | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 21482987000106 - MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 2311076 000460/2022 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP |
| 2311076 000332/2023 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4930131000129 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| 2311076 000332/2023 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 27471471000134 - DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA |
| 2311076 000332/2023 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2311076 000016/2023 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NO ÂMBITO HOSPITALAR, PARA ATENDER À NECESSIDADE DO CENTRO MAIS VIDA DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA AO IDOSO ENY FARIA DE OLIVEIRA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 26422085000190 - CTU CENTRO DE TREINAMENTO DE URGENCIA LTDA |
| 2311076 000306/2022 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 17591262000170 - EXATA COMERCIO LTDA |
| 2311076 000553/2023 | Planejamento: 75/2023 Registro de Preços: 171/2023 Objeto:MMH EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA |
| 2311076 000330/2023 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE RP: 256/2022 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 12958649000107 - FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| 2311076 000393/2023 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE EMBALAGEM, DE ACONDICIONAMENTO E DESCARTÁVEL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 18475568000124 - LIMP NORTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |