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- Cv P211/2021-01 - Repasse De Recurso Federal Para Manutencao Do Nucleo Hospitalar De Epidemiologia - Nhe
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv P211/2021-01 - Repasse De Recurso Federal Para Manutencao Do Nucleo Hospitalar De Epidemiologia - Nhe
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 01/05/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9282806 | Título do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL PARA MANUTENCAO DO NUCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA - NHE |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13193 | Número do Convênio SIGCON: CV P211/2021-01 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA - NHE DO BLOCO DE CUSTEIO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS-PORTARIA N° 2.663, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019), DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 48 DE 20 DE JANEIRO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 19/05/2021 | Término da Vigência Inicial: 19/05/2022 |
| Início da Vigência: 20/05/2021 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2023 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 60.000,00 | Valor Total Atualizado: 60.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 60.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 60.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2TA (14508) | 19/08/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Alteração de vigência conforme 2º termo aditivo |
| 4 TA (15247) | 07/06/2023 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Aditivo para continuidade da execução do objeto. |
| 4 TA a(15248) | 07/06/2023 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Aditivo para continuidade da execução do objeto. |
| 3° TA (14765) | 26/12/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Aditivo para continuidade da execução do objeto. |
| 1TA (14162) | 06/04/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Aditivo para continuidade da execução do objeto. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 09/07/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 15.000,00 | |
| 29/07/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 30/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 23,16 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 63,10 | |
| 31/08/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 80,06 | |
| 30/09/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 27/10/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 29/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 99,43 | |
| 29/11/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 135,14 | |
| 29/12/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 30/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 166,24 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 216,56 | |
| 09/02/2022 | 1738102101000 - EDUCACAO - DIVERSOS MUNICIPIOS | 5.000,00 | |
| 25/02/2022 | 1738102101000 - EDUCACAO - DIVERSOS MUNICIPIOS | 5.000,00 | |
| 08/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 220,64 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 223,56 | |
| 04/04/2022 | 1738102101000 - EDUCACAO - DIVERSOS MUNICIPIOS | 5.000,00 | |
| 04/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 291,80 | |
| 31/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 308,44 | |
| 30/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 308,42 | |
| 29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 331,33 | |
| 30/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 350,44 | |
| 29/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 338,98 | |
| 28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 337,90 | |
| 29/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 316,18 | |
| 29/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 353,54 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 703,50 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 325,34 | |
| 28/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 347,79 | |
| 30/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 338,12 | |
| 28/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 359,89 | |
| 31/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 364,56 | |
| 31/08/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 358,05 | |
| 28/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 265,15 | |
| 30/10/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 43,74 | |
| 29/11/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 39,83 | |
| 28/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 44,16 | |
| 30/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 41,45 | |
| 29/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 40,05 | |
| 02/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 41,78 | |
| 30/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 43,31 | TOTAL GERAL: | 67.521,64 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 841 | 03/03/2022 | 12281362000187 - ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 900,00 |
| 841 | 28/12/2022 | 12281362000187 - ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | -900,00 |
| 846 | 03/03/2022 | 7048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 1.485,00 |
| 846 | 28/12/2022 | 7048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | -1.485,00 |
| 852 | 04/03/2022 | 38467627000120 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 254,76 |
| 852 | 28/12/2022 | 38467627000120 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | -254,76 |
| 1003 | 16/03/2022 | 29790780000100 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 360,60 |
| 1003 | 28/12/2022 | 29790780000100 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI | MATERIAL PARA ESCRITORIO | -360,60 |
| 2758 | 24/09/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2758 | 19/10/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2758 | 18/11/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2759 | 24/09/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2759 | 19/10/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | ESTAGIARIOS | 858,68 |
| 2759 | 18/11/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2760 | 24/09/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2760 | 19/10/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2761 | 24/09/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 2761 | 19/10/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | ESTAGIARIOS | 766,29 |
| 2762 | 24/09/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | ESTAGIARIOS | 891,29 |
| 2762 | 19/10/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | ESTAGIARIOS | 951,07 |
| 2901 | 07/08/2023 | 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 8.700,00 |
| 3039 | 14/08/2023 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 19.944,00 |
| 3277 | 31/08/2023 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 18.137,60 |
| 3317 | 03/12/2021 | 38467627000120 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 1.920,50 | TOTAL GERAL: | 59.995,35 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 5794 | 06/10/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | 978,24 |
| 5795 | 06/10/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | 978,24 |
| 5796 | 06/10/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | 978,24 |
| 5797 | 06/10/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | 978,24 |
| 5798 | 06/10/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | 891,29 |
| 5919 | 12/09/2023 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 19.944,00 |
| 6320 | 22/09/2023 | 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | 8.700,00 |
| 6622 | 08/11/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | 978,24 |
| 6623 | 08/11/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | 858,68 |
| 6624 | 08/11/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | 978,24 |
| 6626 | 08/11/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | 766,29 |
| 6627 | 08/11/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | 951,07 |
| 6677 | 05/10/2023 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 18.137,60 |
| 7510 | 06/12/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | 978,24 |
| 7511 | 06/12/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | 978,24 | TOTAL GERAL: | 58.074,85 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 8334 | 12/09/2023 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 19.704,68 |
| 8625 | 22/09/2023 | 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | 8.700,00 |
| 9169 | 05/10/2023 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 17.919,95 |
| 9241 | 06/10/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | 978,24 |
| 9242 | 06/10/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | 978,24 |
| 9243 | 06/10/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | 978,24 |
| 9244 | 06/10/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | 978,24 |
| 9245 | 06/10/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | 891,29 |
| 10075 | 08/11/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | 978,24 |
| 10076 | 08/11/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | 858,68 |
| 10077 | 08/11/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | 978,24 |
| 10078 | 08/11/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | 766,29 |
| 10079 | 08/11/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | 951,07 |
| 11028 | 06/12/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | 978,24 |
| 11029 | 06/12/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | 978,24 | TOTAL GERAL: | 57.617,88 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000055/2022 | Material de Escritório Plan: 100/2021 RP: 131/2021 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 29790780000100 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI |
| 2311076 000328/2022 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME |
| 2311076 000460/2022 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA |
| 2311076 000057/2022 | RP 131/2021 PLAN 100/2021 ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITORIO | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 7048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA |
| 2311076 000684/2021 | Material de Escritório Plan: 100/2021 RP: 131/2021 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 38467627000120 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2311076 000342/2023 | Planejamento: 75/2023 Registro de Preços: 171/2023 Objeto: MMH EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA |
| 2311076 000056/2022 | RP 131/2021 PLAN 100/2021 ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITORIO | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 12281362000187 - ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 |
| 2311076 000060/2022 | Compra de material de escritorio Plan: 100/2021 RP: 131/2021 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 38467627000120 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA |