Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 78/2021 - Convenio N° 78/2021 - Pmmg E Prefeitura De Pedro Leopoldo
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 02/05/2024
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
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Nº do Convênio SIAFI: 9292962 | Título do Convênio: CONVENIO N° 78/2021 - PMMG E PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO |
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13533 | Número do Convênio SIGCON: CV 78/2021 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua e administrativa entre os convenentes, visando implementar os dispositivos da Lei 9.503/97 do código de trânsito Brasileiro nos termos do inciso III do art. 23, art. 24 e art. 25 no Município de Pedro Leopoldo/MG |
Situação: VIGENTE |
Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 23456650000141 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO LEOPOLDO |
Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
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Data Publicação: 22/09/2021 | Término da Vigência Inicial: 22/09/2023 |
Início da Vigência: 22/09/2021 | Término da Vigência Atualizada: 22/09/2025 |
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
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Valor Total Publicado: 220.000,00 | Valor Total Atualizado: 440.000,00 |
Valor Concedente Publicado: 200.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 400.000,00 |
Valor Proponente Publicado: 20.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 40.000,00 |
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
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Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
1º TA (15526) | 21/09/2023 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Acréscimo de valor e vigência para continuidade da execução do objeto. |
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
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Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
18/11/2021 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 22.286,16 | |
18/11/2021 | 2438109120001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 37.713,84 | |
03/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 492,68 | |
06/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.669,23 | |
27/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.067,42 | |
04/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 144,55 | |
04/01/2023 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.142,40 | |
13/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.210,94 | |
06/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.997,35 | |
18/12/2023 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 103.160,00 | |
18/12/2023 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 36.840,00 | |
29/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 865,44 | TOTAL GERAL: | 212.590,01 |
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
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Empenho | ||||
Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
87 | 01/08/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 16.669,46 |
87 | 21/09/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | -16.194,06 |
87 | 16/10/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 16.194,06 |
315 | 28/12/2022 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 6.112,80 |
341 | 23/12/2021 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 7.293,75 |
393 | 30/12/2021 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 21.413,84 |
396 | 30/12/2021 | 5514086000194 - ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP | REPAROS DE VEICULOS | 14.992,41 |
443 | 24/10/2022 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 11.000,00 |
508 | 07/12/2022 | 41785509000174 - LUCAS RISALI 10817971696 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 1.348,00 |
537 | 28/12/2022 | 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 1.348,00 | TOTAL GERAL: | 80.178,26 |
Liquidação | |||
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Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
385 | 21/09/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 475,40 |
539 | 21/11/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 14.000,00 |
630 | 23/11/2022 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 11.000,00 |
674 | 27/12/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 2.194,06 | TOTAL GERAL: | 27.669,46 |
Pagamento | |||
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Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
1100 | 23/11/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 14.000,00 |
736 | 22/09/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 475,40 |
795 | 06/12/2022 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 11.000,00 |
1327 | 27/12/2023 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 2.194,06 | TOTAL GERAL: | 27.669,46 |
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
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Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
1259974 000023/2022 | Equipamentos de informática, computador e notebook. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME |
1259974 000027/2022 | aquisição de macaco hidráulico | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 41785509000174 - LUCAS RISALI 10817971696 |
1259974 000044/2021 | manutenção preventiva, corretiva e revisão de veículos leves e médios e motocicletas de diversas marcas e modelos, conforme edital | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 5514086000194 - ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP |
1250072 000031/2021 | Recadastramento do Processo de Compras, para a finalização do 3º Termo Aditivo ao Contrato 9214016 que altera o CNPJ da empresa contratada com a anuência da SEPLAG. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A |
1259974 000037/2022 | aquisição de macaco hidráulico, conforme termo de referências | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME |
1250084 000301/2021 | Capacetes para motociclista. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
1250084 000337/2021 | PEIE e Cartuchos de PEIE. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
1250084 000226/2022 | Aquisição do material relacionado para atender necessidades da 11ª Cia Ind - Convênio PM x Pref. Pedro Leopoldo | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |