Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Papelaria Ouro Ltda
Item Despesa: Material De Informatica
Documento: 2443
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 13/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2443 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 17/11/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260027 - SEE - SRE/PASSOS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2085 - ADMINISTRACAO DA ACAO EDUCACIONAL REGIONAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 16 - MATERIAL DE INFORMATICA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO EIRELI | Valor despesa empenhado: 38,40 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
5189 | 07/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 7266248000148 - PAPELARIA OURO LTDA | 38,40 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
4286 | 14/12/2016 | Acatada pelo banco | 7266248000148 - PAPELARIA OURO LTDA | 38,40 |