Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Arte Original Ltda - Epp
Item Despesa: Utensilios Para Refeitorio E Cozinha
Documento: 2304
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 14/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2304 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 04/07/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260034 - SEE - SRE/S. JOAO DEL REI | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Programa: 211 - INFRAESTRUTURA, CUSTEIO E ORGANIZACAO ESCOLAR | Ação: 4647 - MANUTENCAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 3 - UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 23.407.083/0001-33 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | Valor despesa empenhado: 190,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
3523 | 09/08/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 23407083000133 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | 190,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
3557 | 24/10/2016 | Acatada pelo banco | 23407083000133 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | 190,00 |