Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Multicom Comercio Multiplo De Alimentos Ltda
Item Despesa: Produtos Alimenticios
Documento: 7037
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 13/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 7037 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 18/11/2016 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260012 - SEE - SRE/DIVINOPOLIS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2085 - ADMINISTRACAO DA ACAO EDUCACIONAL REGIONAL | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 8 - PRODUTOS ALIMENTICIOS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 05.656.062/0001-70 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | Valor despesa empenhado: 884,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 13326 | 12/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 5656062000170 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 884,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 10835 | 16/12/2016 | Acatada pelo banco | 5656062000170 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 884,00 |