Órgão: Fundo Estadual De Desenvolvimento De Transportes
Função: Transporte
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 1
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 17/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 25/04/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES | Unidade Executora: 2300709 - CRG CENTRAL - CURVELO | |||
| Função: 26 - TRANSPORTE | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | |||
| Programa: 84 - OPERACAO E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE | Ação: 4192 - DIAGNOSTICO E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE E TRANSITO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 83 - NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO FUNTRANS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 368,55 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 2 | 05/07/2017 | 325,00 | ||
| 3 | 20/11/2017 | 1.107,55 | ||
| 1 | 01/06/2017 | 368,55 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 1 | 12/12/2017 | -405,00 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 3 | 30/11/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.087,55 |
| 1 | 28/04/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 338,55 |
| 2 | 23/06/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 338,55 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 2 | 02/08/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 338,55 |
| 1 | 09/05/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 338,55 |
| 3 | 28/12/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.087,55 |