Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Saude
Elemento de Despesa: Obrigacoes Patronais
Favorecido: Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social
Item Despesa: Obrigacao Patronal - Pessoal Ativo
Documento: 50
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 50 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 14/12/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310003 - UNIMONTES-DIVISAO PESSOAL | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2043 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS VINCULADOS A SAUDE | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | Item de Despesa: 5 - OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor despesa empenhado: 5.244,23 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 493 | 14/12/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.244,23 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |