Órgão: Secretaria De Estado De Seguranca Publica
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Betim
Item Despesa: Encargos Financeiros
Documento: 201
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 201 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 05/09/2017 | ||||
Unidade Orçamentária: 1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA | Unidade Executora: 1690014 - SUBSEC PREV CRIMINALIDADE | |||
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | |||
Programa: 203 - PREVENCAO SOCIAL A CRIMINALIDADE | Ação: 4579 - PREVENCAO SOCIAL AS VIOLENCIAS E CRIMINALIDADES | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 26 - ENCARGOS FINANCEIROS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 18.715.391/0001-96 - PM BETIM | Valor despesa empenhado: 103,87 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
651 | 05/09/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18715391000196 - PM BETIM | 103,87 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
643 | 05/09/2017 | Acatada pelo banco | 18715391000196 - PM BETIM | 103,87 |