Órgão: Fundo Especial Do Poder Judiciario Do Estado De Minas Gerais
Função: Judiciaria
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Claro S.a.
Item Despesa: Servicos De Telecomunicacao
Documento: 2605
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 2605 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 10/03/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1030002 - TJMG - FEPJ | |||
| Função: 2 - JUDICIARIA | Subfunção: 61 - ACAO JUDICIARIA | |||
| Programa: 706 - PRESTACAO JURISDICIONAL | Ação: 2025 - GESTAO DE SERVICOS DE TIC | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 40 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 77 - RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A | Valor despesa empenhado: 153.493,80 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 1269 | 25/07/2017 | 650.000,00 | ||
| 1325 | 09/08/2017 | 30,00 | ||
| 1296 | 03/08/2017 | 239.486,66 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 494 | 30/11/2017 | -568,49 | ||
| 246 | 09/08/2017 | -30,00 | ||
| 238 | 03/08/2017 | -122.017,66 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 13798 | 28/08/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 152.267,57 |
| 11941 | 31/07/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 154.720,03 |
| 11939 | 31/07/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 153.067,43 |
| 11940 | 31/07/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 153.493,80 |
| 11937 | 31/07/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 153.493,80 |
| 11938 | 31/07/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 153.351,68 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 21 | 28/08/2017 | Quitada | 40432544000147 - CLARO S.A. | 152.267,57 |
| 15 | 31/07/2017 | Quitada | 40432544000147 - CLARO S.A. | 613.406,71 |
| 16 | 31/07/2017 | Quitada | 40432544000147 - CLARO S.A. | 1.226,23 |
| 17 | 31/07/2017 | Quitada | 40432544000147 - CLARO S.A. | 149.516,94 |
| 18 | 31/07/2017 | Quitada | 40432544000147 - CLARO S.A. | 3.976,86 |