Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento E Integracao Do Norte E Nordeste De Minas Gerais
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Favorecido: Folha De Pagamento De Pessoal
Item Despesa: Abono De Ferias
Documento: 6
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 6 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 30/01/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1590001 - SEC.DES.VALE JEQ.E MUCURI | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2417 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Item de Despesa: 21 - ABONO DE FERIAS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9999-99 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Valor despesa empenhado: 12.995,68 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 47 | 25/05/2017 | 148,50 | ||
| 35 | 26/04/2017 | 3.736,04 | ||
| 61 | 26/06/2017 | 3.413,33 | ||
| 19 | 30/03/2017 | 3.018,73 | ||
| 4 | 24/02/2017 | 1.539,92 | ||
| 145 | 21/12/2017 | 7.098,99 | ||
| 73 | 25/07/2017 | 3.740,00 | ||
| 105 | 27/09/2017 | 3.132,36 | ||
| 116 | 25/10/2017 | 1.870,00 | ||
| 128 | 24/11/2017 | 770,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 54 | 25/05/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 148,50 |
| 31 | 30/03/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.018,73 |
| 6 | 30/01/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.995,68 |
| 96 | 27/09/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.132,36 |
| 15 | 24/02/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.539,92 |
| 42 | 26/04/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.736,04 |
| 133 | 21/12/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.098,99 |
| 80 | 25/07/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.740,00 |
| 68 | 26/06/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.413,33 |
| 105 | 25/10/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.870,00 |
| 116 | 24/11/2017 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 770,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |