Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 19
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 07/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 19 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 27/09/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350025 - IBIRITE - HELENA ANTIPOFF | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
| Programa: 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | Ação: 4266 - ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTIFICA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 779,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 35 | 05/12/2017 | 1.339,00 | ||
| 30 | 21/11/2017 | 500,00 | ||
| 33 | 21/11/2017 | 630,00 | ||
| 22 | 03/10/2017 | 819,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 6 | 29/12/2017 | -1.399,00 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 42 | 06/11/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 260,00 |
| 44 | 06/11/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 300,00 |
| 40 | 25/10/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 759,00 |
| 50 | 22/11/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 570,00 |
| 49 | 21/11/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 779,00 |
| 2 | 20/12/2017 | ANULACAO DE DESPESA ORCAMENTARIA | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -40,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 55 | 06/11/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 260,00 |
| 57 | 06/11/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 300,00 |
| 54 | 25/10/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 759,00 |
| 66 | 21/11/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 779,00 |
| 67 | 23/11/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 570,00 |