Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 9
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 07/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 9 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 14/02/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350024 - UEMG-LEOPOLDINA | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
| Programa: 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | Ação: 4270 - MODERNIZACAO, MANUTENCAO E LOGISTICA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 900,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 4 | 23/02/2017 | 456,00 | ||
| 5 | 23/02/2017 | 1.283,10 | ||
| 65 | 30/11/2017 | 2.184,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 13 | 29/12/2017 | -875,25 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 50 | 29/08/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 854,55 |
| 3 | 15/02/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 869,55 |
| 1 | 22/03/2017 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -596,55 |
| 11 | 22/03/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 596,55 |
| 8 | 09/03/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 869,55 |
| 101 | 21/12/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 677,10 |
| 93 | 15/12/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 677,10 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 16 | 10/03/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 869,55 |
| 78 | 29/08/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 854,55 |
| 11 | 15/02/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 869,55 |
| 138 | 28/12/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 677,10 |
| 137 | 28/12/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 677,10 |