Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao
Favorecido: Milhas Turismo Ltda -epp
Item Despesa: Servicos De Transportes De Passageiros, Fretamento E Locacao Pes Jurid
Documento: 64
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 28/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 64 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 21/09/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350006 - UEMG - FACULDADE EDUCACAO | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
| Programa: 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | Ação: 4266 - ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTIFICA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 5 - SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 13.637.797/0001-84 - MILHAS TURISMO LTDA -EPP | Valor despesa empenhado: 5.440,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 141 | 18/10/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 13637797000184 - MILHAS TURISMO LTDA -EPP | 5.440,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |