Órgão: Secretaria De Estado De Trabalho E Desenvolvimento Social
Função: Trabalho
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 27/04/2024
| Favorecido | CNPJ/CPF | Item de Despesa | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS | 1.655,12 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | 17319831000123 | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO | 102.393,93 | 0,00 | 0,00 |
| PM BRASILIA DE MINAS | 18017442000106 | ENCARGOS FINANCEIROS | 34,14 | 34,14 | 27,74 |
| PM MONTES CLAROS | 22678874000135 | ENCARGOS FINANCEIROS | 277,91 | 277,91 | 269,98 |
| ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | ENCARGOS FINANCEIROS | 559,32 | 559,32 | 0,00 |
| PM UBERLANDIA | 18431312000549 | ENCARGOS FINANCEIROS | 446,32 | 446,32 | 421,35 |
| PM DIAMANTINA | 17754136000190 | ENCARGOS FINANCEIROS | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 9.822,65 | 9.527,22 | 9.527,22 |
| PM SALINAS | 24359333000170 | ENCARGOS FINANCEIROS | 58,92 | 58,92 | 58,92 |
| PM SAO FRANCISCO | 22679153000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 29,38 | 29,37 | 28,47 |
| PM BETIM | 18715391000196 | ENCARGOS FINANCEIROS | 381,46 | 381,46 | 381,46 |
| PM ITURAMA | 18457242000174 | ENCARGOS FINANCEIROS | 310,47 | 310,47 | 310,47 |
| PM BELO HORIZONTE | 18715383000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 955,17 | 955,17 | 955,17 |
| PM UBERLANDIA | 18431312000115 | ENCARGOS FINANCEIROS | 24,97 | 24,97 | 0,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33000118000179 | ENCARGOS FINANCEIROS | 8.881,99 | 8.881,99 | 8.881,99 |
| PM SACRAMENTO | 18140764000148 | ENCARGOS FINANCEIROS | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1843692000100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 |
| ALFREDO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 41685892000199 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 145.355,46 | 104.355,46 | 26.354,63 |
| CTIS TECNOLOGIA LTDA | 1644731000132 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.238,32 | 0,00 | 0,00 |
| AMC INFORMATICA LTDA | 62541735000180 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 173.798,30 | 143.483,54 | 86.307,36 |
| GRAFICA E EDITORA MA EIRELI - ME | 7795101000145 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA-ME | 10451626000178 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.854.620,17 | 1.465.664,04 | 0,00 |
| S. MEDEIROS & MORAIS LTDA | 5823127000124 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 358.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 9248608000104 | PREMIOS DE SEGUROS | 3.587,03 | 3.587,03 | 3.587,03 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | REDE IP MULTISSERVICOS | 275.173,83 | 224.318,76 | 72.057,34 |
| COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16636540000104 | REDE IP MULTISSERVICOS | 197.490,12 | 144.490,12 | 0,00 |
| ALGAR MULTIMIDIA S/A | 4622116000113 | REDE IP MULTISSERVICOS | 118.524,13 | 76.699,71 | 51.315,47 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33000118000179 | REDE IP MULTISSERVICOS | 522.620,17 | 304.411,85 | 229.565,76 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 604122000197 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 17.167,65 | 163,80 | 161,80 |
| MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI | 16403353000172 | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 28.000,00 | 27.155,75 | 0,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 604122000197 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 2.804,55 | 1.105,98 | 0,00 |
| COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16636540000104 | SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE | 396.215,82 | 264.651,54 | 0,00 |
| NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 4095869000118 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33000118000179 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 44.986,29 | 17.949,81 | 16.323,93 |
| ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 13.050,79 | 8.530,97 | 0,00 |
| CLARO S.A. | 40432544011262 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 6.706,56 | 2.678,23 | 0,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17281106000103 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 5.387,75 | 4.330,48 | 1.953,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25769548000121 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.523,49 | 833,91 | 593,09 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 10.077,39 | 7.390,99 | 3.907,22 |
| TOTAL GERAL: | 4.317.214,99 | 2.832.844,65 | 522.545,80 |