Órgão: Tribunal De Contas Do Estado De Minas Gerais
Função: Legislativa
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Loja Eletrica Ltda
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 93
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 15/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 93 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 23/11/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1020006 - COORD MANUTENCAO E OBRAS | |||
| Função: 1 - LEGISLATIVA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2009 - DIRECAO ADMINISTRATIVA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA | Valor despesa empenhado: 668,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 208 | 27/11/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17155342000345 - LOJA ELETRICA LTDA | 668,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 383 | 29/11/2017 | Acatada pelo banco | 17155342000345 - LOJA ELETRICA LTDA | 668,00 |