Órgão: Secretaria De Estado De Turismo
Função: Comercio E Servicos
Elemento de Despesa: Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Favorecido: Folha De Pagamento De Pessoal
Item Despesa: Abono De Ferias
Documento: 7
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 08/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 7 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 30/01/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | Unidade Executora: 1410001 - SETUR | |||
| Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2417 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Item de Despesa: 21 - ABONO DE FERIAS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9999-99 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Valor despesa empenhado: 42.106,14 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 197 | 28/08/2018 | 12.838,14 | ||
| 153 | 28/06/2018 | 1.213,33 | ||
| 76 | 26/04/2018 | 4.921,64 | ||
| 169 | 31/07/2018 | 12.704,28 | ||
| 318 | 19/12/2018 | 5.436,22 | ||
| 37 | 28/03/2018 | 4.134,06 | ||
| 116 | 28/05/2018 | 3.853,34 | ||
| 266 | 26/10/2018 | 11.628,56 | ||
| 298 | 27/11/2018 | 1.214,76 | ||
| 231 | 26/09/2018 | 5.283,08 | ||
| 7 | 27/02/2018 | 19.924,45 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 107 | 28/08/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.838,14 |
| 95 | 31/07/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.704,28 |
| 62 | 28/05/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.853,34 |
| 7 | 30/01/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 42.106,14 |
| 46 | 26/04/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.921,64 |
| 31 | 28/03/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.134,06 |
| 82 | 28/06/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.213,33 |
| 149 | 27/11/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.214,76 |
| 20 | 27/02/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.924,45 |
| 121 | 26/09/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.283,08 |
| 135 | 26/10/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.628,56 |
| 168 | 19/12/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.436,22 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |