Órgão: Secretaria De Estado De Planejamento E Gestao
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Auxilio-alimentacao
Favorecido: Contratos Administrativos
Item Despesa: Auxilio-alimentacao - Pecunia
Documento: 24
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 02/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 24 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 26/04/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Unidade Executora: 1500001 - SEPLAG-PLANEJ E ORCAMENTO | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2417 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | Item de Despesa: 1 - AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXILIOS DOENCA, FUNERAL, ALIMENTACAO, TRANSPORTE E FARDAMENTO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9581-09 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Valor despesa empenhado: 12.550,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 164 | 27/08/2018 | 33.452,00 | ||
| 215 | 26/10/2018 | 31.396,00 | ||
| 135 | 17/07/2018 | 16.497,00 | ||
| 187 | 17/09/2018 | 1.034,00 | ||
| 269 | 18/12/2018 | 22.560,00 | ||
| 141 | 27/07/2018 | 27.386,00 | ||
| 114 | 28/06/2018 | 10.200,00 | ||
| 106 | 28/05/2018 | 11.940,00 | ||
| 192 | 26/09/2018 | 29.403,00 | ||
| 256 | 27/11/2018 | 26.132,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 132 | 28/05/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 11.940,00 |
| 283 | 27/11/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 26.132,00 |
| 191 | 27/08/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 33.452,00 |
| 296 | 18/12/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 22.560,00 |
| 162 | 17/07/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 16.497,00 |
| 242 | 26/10/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 31.396,00 |
| 214 | 17/09/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 1.034,00 |
| 168 | 27/07/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 27.386,00 |
| 219 | 26/09/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 29.403,00 |
| 78 | 26/04/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 12.550,00 |
| 141 | 28/06/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999958109 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 10.200,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |