Órgão: Secretaria De Estado De Administracao Prisional
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao
Favorecido: Viacao Sandra Ltda
Item Despesa: Despesas Com Transporte Urbano, Pedagio E Estacionameto Pessoa Fisica
Documento: 47
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 11/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 47 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 02/02/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL | Unidade Executora: 1450019 - SUP ATEND AO SENTENCIADO | |||
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | |||
Programa: 208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL | Ação: 4601 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 2 - DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 19.712.504/0001-62 - VIACAO SANDRA LTDA | Valor despesa empenhado: 1.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
20 | 01/03/2018 | 2.000,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
374 | 02/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 273,95 |
553 | 10/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 144,90 |
554 | 10/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 76,27 |
552 | 10/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 54,88 |
115 | 28/12/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | -144,90 |
197 | 21/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 49,91 |
198 | 21/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 145,50 |
199 | 21/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 151,19 |
200 | 21/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 144,90 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
649 | 25/09/2018 | Acatada pelo banco | 19712504000162 - VIACAO SANDRA LTDA | 491,50 |