Órgão: Secretaria De Estado De Trabalho E Desenvolvimento Social
Função: Trabalho
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Makro Viagens E Turismo Eireli
Item Despesa: Servicos De Agenciamento De Viagens
Documento: 12
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 21/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 12 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 14/08/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480096 - SETE/SGR/1580008 | |||
Função: 11 - TRABALHO | Subfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO | |||
Programa: 125 - CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ECONOMIA SOLIDARIA | Ação: 4639 - FORMACAO E ASSESSORAMENTO A EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 50 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA | |||
Razão Social Credor: 16.403.353/0001-72 - MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor despesa empenhado: 10.819,14 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
23 | 21/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 16403353000172 - MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI | 10.819,14 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
7 | 06/09/2018 | Quitada | 16403353000172 - MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI | 10.819,14 |