Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Central Suprimentos Ltda -me
Item Despesa: Material Para Escritorio
Documento: 990
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 990 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 05/09/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1400013 - 7º BBM | |||
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 5 - MATERIAL PARA ESCRITORIO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Valor despesa empenhado: 1.520,96 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1066 | 25/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 1.520,96 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1019 | 31/10/2018 | Acatada pelo banco | 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 1.520,96 |