Órgão: Fundo Estadual De Assistencia Social
Função: Assistencia Social
Elemento de Despesa: Subvencoes Sociais
Favorecido: Apae De Florestal
Item Despesa: Subvencoes Sociais
Documento: 1394
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 22/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1394 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 06/08/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Unidade Executora: 1480004 - SEDESE/FEAS/SUBAS | |||
| Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | Subfunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | |||
| Programa: 114 - OFERTA DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL | Ação: 4313 - OFERTA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAO REGIONAIS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 43 - SUBVENCOES SOCIAIS | Item de Despesa: 1 - SUBVENCOES SOCIAIS | |||
| Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.215.385/0001-04 - APAE DE FLORESTAL | Valor despesa empenhado: 12.000,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 2944 | 31/08/2018 | 36.000,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 6714 | 06/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | 12.000,00 |
| 9168 | 31/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | 36.000,00 |
| 9182 | 04/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | 48.000,00 |
| 110 | 04/09/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | -12.000,00 |
| 111 | 04/09/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | -36.000,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 2132 | 04/09/2018 | Acatada pelo banco | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | 48.000,00 |