Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Vibra Energia S.a
Item Despesa: Combustiveis E Lubrificantes Para Aeronaves
Documento: 265
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 265 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 06/04/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1250054 - BTL RPAER | |||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 181 - POLICIAMENTO | |||
| Programa: 110 - POLICIA OSTENSIVA | Ação: 4552 - POLICIAMENTO DE RADIOPATRULHAMENTO AEREO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 33 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Valor despesa empenhado: 2.925,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 278 | 31/10/2018 | 5.850,00 | ||
| 291 | 07/12/2018 | 5,85 | ||
| 271 | 19/10/2018 | 22.066,20 | ||
| 266 | 13/10/2018 | 22.048,12 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 387 | 07/12/2018 | -8.341,57 | ||
| 386 | 07/12/2018 | -5,85 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |