Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Gwr Industria E Comercio De Parafusos Ltda
Item Despesa: Material P/ Manut. E Reparos De Imoveis De Propriedade Da Adm. Publica
Documento: 1205
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1205 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 23/07/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1250035 - 14º BATALHAO PMMG | |||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 181 - POLICIAMENTO | |||
| Programa: 110 - POLICIA OSTENSIVA | Ação: 4271 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 19 - MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 02.436.171/0001-93 - GWR DISTRIBUIDORA DE PECAS E MANDIBULA LTDA - EPP | Valor despesa empenhado: 308,70 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 1802 | 31/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 2436171000193 - GWR INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | 308,70 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 2664 | 09/11/2018 | Acatada pelo banco | 2436171000193 - GWR INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | 308,70 |