Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Supermercado Dos Vales Eireli
Item Despesa: Produtos Alimenticios
Documento: 154
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 154 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 08/08/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320027 - R - SETE LAGOAS | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 180 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Ação: 4486 - APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZACAO DA SAUDE | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 8 - PRODUTOS ALIMENTICIOS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 29.992.664/0001-66 - SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI | Valor despesa empenhado: 345,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
875 | 30/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 29992664000166 - SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI | 345,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
879 | 10/09/2018 | Acatada pelo banco | 29992664000166 - SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI | 345,00 |