Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 68
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 68 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 16/04/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320019 - R - MONTES CLAROS | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||
| Programa: 173 - VIGILANCIA EM SAUDE | Ação: 4471 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 85 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 4.916,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 46 | 20/07/2018 | -380,80 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 14 | 14/05/2018 | ANULACAO DE DESPESA ORCAMENTARIA | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -1.080,05 |
| 254 | 24/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.080,05 |
| 252 | 24/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.080,05 |
| 261 | 24/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.187,55 |
| 256 | 24/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.187,55 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 270 | 24/04/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.187,55 |
| 265 | 24/04/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.187,55 |
| 263 | 24/04/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.080,05 |
| 261 | 24/04/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 1.080,05 |