Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Grao Mogol
Item Despesa: Servicos De Saude Executados Com Recursos Do Sus
Documento: 776
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 22/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 776 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 06/02/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320077 - C - SUBREG/SPA(PROGRAMACA | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 183 - REGULACAO | Ação: 4492 - GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 28 - SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 37 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 20.716.627/0001-50 - PM GRAO MOGOL | Valor despesa empenhado: 420,64 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 1146 | 06/03/2018 | 438,14 | ||
| 3718 | 04/05/2018 | 438,14 | ||
| 2262 | 03/04/2018 | 378,64 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 2207 | 06/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 438,14 |
| 741 | 06/02/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 420,64 |
| 4888 | 04/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 438,14 |
| 3962 | 03/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 378,64 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 4325 | 04/04/2018 | Acatada pelo banco | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 378,64 |
| 1204 | 07/02/2018 | Acatada pelo banco | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 420,64 |
| 2565 | 06/03/2018 | Acatada pelo banco | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 438,14 |
| 5232 | 04/05/2018 | Acatada pelo banco | 20716627000150 - PM GRAO MOGOL | 438,14 |