Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Favorecido: Ministerio Da Saude
Item Despesa: Rest De Rec De Convenios, De Contrapartidas E Instrumentos Congeneres
Documento: 1489
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 08/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1489 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 23/05/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 200 - EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | Ação: 4574 - GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Item de Despesa: 6 - REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | |||
Modalidade de Aplicação: 20 - TRANSFERENCIAS A UNIAO | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.394.544/0127-87 - MINISTERIO DA SAUDE | Valor despesa empenhado: 639.958,68 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1522 | 08/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 394544012787 - MINISTERIO DA SAUDE | 639.958,68 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
12 | 08/06/2018 | Quitada | 394544012787 - MINISTERIO DA SAUDE | 639.958,68 |