Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Favorecido: Folha De Pagamento De Pessoal
Item Despesa: Gratificacao De Natal
Documento: 30
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 16/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 30 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 30/01/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310003 - UNIMONTES-DIVISAO PESSOAL | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2417 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Item de Despesa: 22 - GRATIFICACAO DE NATAL | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.099.999/9999-99 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Valor despesa empenhado: 28.543,50 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
174 | 28/05/2018 | 772,66 | ||
468 | 11/12/2018 | 832,40 | ||
496 | 18/12/2018 | 342,71 | ||
431 | 27/11/2018 | 14.195,49 | ||
458 | 07/12/2018 | 9.144.105,04 | ||
78 | 27/03/2018 | 29.368,18 | ||
136 | 26/04/2018 | 31.263,80 | ||
27 | 27/02/2018 | 33.077,78 | ||
306 | 29/08/2018 | 9.553,88 | ||
350 | 26/09/2018 | 2.292,33 | ||
385 | 25/10/2018 | 1.594,23 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
188 | 26/04/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 31.263,80 |
125 | 27/03/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 29.368,18 |
30 | 30/01/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 28.543,50 |
227 | 28/05/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 772,66 |
512 | 07/12/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.144.105,04 |
359 | 29/08/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.553,88 |
551 | 18/12/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 342,71 |
522 | 11/12/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 832,40 |
72 | 27/02/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 33.077,78 |
403 | 26/09/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.292,33 |
438 | 25/10/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.594,23 |
484 | 27/11/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.195,49 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |