Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Obrigacoes Patronais
Favorecido: Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social
Item Despesa: Obrigacao Patronal - Contratos De Terceirizacao
Documento: 4
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 09/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 4 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 30/01/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310003 - UNIMONTES-DIVISAO PESSOAL | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2417 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | Item de Despesa: 7 - OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor despesa empenhado: 108,88 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 55 | 26/03/2018 | 186,17 | ||
| 46 | 27/02/2018 | 421,95 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 10 | 24/07/2018 | -186,17 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 4 | 30/01/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 108,88 |
| 102 | 26/03/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 186,17 |
| 91 | 27/02/2018 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 421,95 |
| 283102 | 24/07/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - ANULACAO APROPRIACAO DE DESP. PESSOAL | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -186,17 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |