Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Favorecido: Katherine Domiciano Peres Souto
Item Despesa: Diarias A Colaboradores Eventuais
Documento: 3157
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 17/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3157 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 21/11/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
| Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | Ação: 4214 - ATIVIDADES INTEGRADAS DE GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Item de Despesa: 4 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: ***.540.056-** - KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO | Valor despesa empenhado: 352,50 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 410 | 12/12/2018 | -352,50 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |