Órgão: Secretaria De Estado De Planejamento E Gestao
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Folha De Estagiarios
Item Despesa: Auxilio Transporte Pago A Estagiarios Pecunia
Documento: 6
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 21/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 6 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 12/08/2019 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Unidade Executora: 1500030 - SEPLAG/SCPPO | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | |||
| Programa: 148 - COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | Ação: 4629 - COORDENACAO DO PROCESSO DE ELABORACAO E GESTAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ESTADUAL | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 5 - AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 99.999.997/9972-53 - FOLHA DE ESTAGIARIOS | Valor despesa empenhado: 180,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 36 | 25/11/2019 | 1.534,80 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 5 | 31/12/2019 | -1.714,80 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |