Órgão: Fundacao Helena Antipoff
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Lv De Souza Comercio E Servicos - Me
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 111
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 18/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 111 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 19/06/2019 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | Unidade Executora: 2150002 - FHA - DEP. FINANCAS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | |||
| Programa: 77 - ATENDIMENTO COMUNITARIO E PSICOPEDAGOGICO NA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | Ação: 2012 - INCLUSAO DIGITAL, SOCIAL E PEDAGOGICA NA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 18.939.548/0001-67 - LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME | Valor despesa empenhado: 1.115,10 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 276 | 16/07/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18939548000167 - LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME | 1.115,10 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 679 | 02/08/2019 | Acatada pelo banco | 18939548000167 - LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME | 1.115,10 |