Órgão: Procuradoria Geral De Justica
Função: Essencial A Justica
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Gama Luz Comercio De Materiais Eletricos Ltda -epp
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 3942
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 17/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3942 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 08/05/2019 | ||||
Unidade Orçamentária: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Unidade Executora: 1090001 - MPMG-PROC GERAL JUSTICA | |||
Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2009 - DIRECAO ADMINISTRATIVA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | Valor despesa empenhado: 4.362,50 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
6292 | 30/05/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10174094000179 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 4.362,50 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
7037 | 31/05/2019 | Acatada pelo banco | 10174094000179 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 4.362,50 |