Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Favorecido: Pm Santa Cruz De Salinas
Item Despesa: Transferencia Para Financiamento Do Transporte Escolar
Documento: 1280
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 12/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 1280 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 14/02/2019 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260460 - SUP.DE REDE FISICA | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | |||
Programa: 211 - ESCOLAS SUSTENTAVEIS | Ação: 4572 - TRANSPORTE ESCOLAR | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 41 - CONTRIBUICOES | Item de Despesa: 6 - TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 21 - COTA ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO - QESE | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 01.612.497/0001-61 - PM SANTA CRUZ DE SALINAS | Valor despesa empenhado: 66.158,99 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
958 | 15/02/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 1612497000161 - PM SANTA CRUZ DE SALINAS | 66.158,99 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1287 | 25/02/2019 | Acatada pelo banco | 1612497000161 - PM SANTA CRUZ DE SALINAS | 66.158,99 |