Órgão: Secretaria De Estado De Cultura E Turismo
Função: Cultura
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 04/05/2024
| Favorecido | CNPJ/CPF | Item de Despesa | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | 6880466000105 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS | 10.285,26 | 10.285,26 | 10.285,26 |
| M MANSAO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI | 3276487000128 | CONFECCAO EM GERAL | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS | 545.199,56 | 448.226,41 | 448.226,41 |
| INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 7837375000150 | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 6.871.554,96 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104 | ENCARGOS FINANCEIROS | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 19.000,00 | 15.329,36 | 15.329,36 |
| PM OURO PRETO | 18295295000136 | ENCARGOS FINANCEIROS | 200,00 | 27,13 | 27,13 |
| PM JUIZ DE FORA | 18338178000102 | ENCARGOS FINANCEIROS | 500,00 | 199,87 | 199,87 |
| PM CORDISBURGO | 18116137000171 | ENCARGOS FINANCEIROS | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PM BELO HORIZONTE | 18715383000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 2.000,00 | 130,27 | 130,27 |
| PM MARIANA | 18295303000144 | ENCARGOS FINANCEIROS | 280,53 | 168,96 | 168,96 |
| GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQUINAS E DUPLICADORES | 3914523000131 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.145,30 | 7.045,30 | 10.002,50 |
| CTIS TECNOLOGIA LTDA | 1644731000132 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.088,28 | 3.066,21 | 3.066,21 |
| GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI | 12622028000140 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EVERESTY GRAFICA E EDITORA LTDA -ME | 1764309000110 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 10.632,00 | 10.632,00 | 10.418,29 |
| CTIS TECNOLOGIA LTDA | 1644731000132 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 5.814,13 | 2.142,09 | 2.034,98 |
| GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25698473000135 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.519,05 |
| GIRIA EDITORACAO E DIAGRAMACAO LTDA -ME | 5802185000171 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.030,15 |
| PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | 4099931000140 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 21.597,12 | 13.120,00 | 12.633,09 |
| AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 19561435000133 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 7.269,00 | 7.269,00 | 7.269,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16670085000155 | LOCACAO DE VEICULOS | 27.445,48 | 25.858,09 | 25.858,09 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 4892707000100 | MULTAS DE TRANSITO | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 394494010441 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CADARI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 9384890000157 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| J&V COMUNICACAO EIRELI | 31095478000176 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 2.132,00 | 2.132,00 | 2.132,00 |
| KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME | 10261010000134 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 678,00 | 678,00 | 658,53 |
| GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 38680138000151 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 |
| GIRIA EDITORACAO E DIAGRAMACAO LTDA -ME | 5802185000171 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMPO SEGUROS S.A. | 61383493000180 | PREMIOS DE SEGUROS | 210.990,11 | 210.990,11 | 210.990,11 |
| SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 9248608000104 | PREMIOS DE SEGUROS | 90,67 | 90,67 | 90,67 |
| WT COMERCIO E SERVICOS SERRALHERIA LTDA | 21636856000128 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 4.755,00 | 3.539,33 | 3.468,54 |
| PETERSON C PEREIRA - ME | 23621453000130 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 7.555,00 | 7.555,00 | 7.177,25 |
| ELEVADORES OTIS LTDA | 29739737000374 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA -ME | 7227688000196 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 3.291,65 | 3.291,65 | 3.202,73 |
| 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA | 17983226000152 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 4.169,91 | 2.634,95 | 2.503,20 |
| RPA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI | 30230399000168 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| PETERSON C PEREIRA - ME | 23621453000130 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 5.913,00 | 5.913,00 | 5.617,35 |
| RA TELECOM LTDA | 10312101000151 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 42.533,48 | 38.923,30 | 36.977,17 |
| ELEVADORES MODULO LTDA -ME | 822938000197 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 25.190,00 | 22.020,00 | 21.074,00 |
| ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME | 16630743000185 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 62.523,42 | 58.199,12 | 56.187,37 |
| AXCELL ELEVADORES LTDA -ME | 5199905000156 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 7.758,84 | 6.184,12 | 5.922,51 |
| ELEVADORES MILENIO EIRELI | 3539398000127 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.560,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 604122000197 | REPAROS DE VEICULOS | 11.233,85 | 11.233,85 | 11.176,86 |
| ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 1.562,48 | 1.382,48 | 1.313,36 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3506307000157 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 21.000,00 | 4.966,93 | 4.916,97 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 604122000197 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 431,00 | 365,00 | 365,00 |
| A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - LTDA - ME | 19859107000118 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 10.558,39 | 10.558,39 | 10.033,34 |
| AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI - EPP | 21752761000170 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 104.949,96 | 87.458,30 | 83.085,40 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 604122000197 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 10.220,00 | 1.933,31 | 1.933,31 |
| L A GOMES SEGURANCA ELETRONICA | 4487496000120 | SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 301,02 | 200,66 | 194,84 |
| AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA -EPP | 8654086000188 | SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 4.441,24 | 4.057,13 | 3.854,29 |
| MS - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 6976881000167 | SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 9.298,92 | 8.524,01 | 8.137,79 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE OURO PRETO - SEMAE/OP | 7758228000194 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 214,95 | 160,51 | 160,51 |
| CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 21572243000174 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 11.000,00 | 7.650,04 | 7.650,04 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17281106000103 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 291.023,85 | 160.278,85 | 160.278,85 |
| SERVICO DE AGUA MARIANA | 7711512000105 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 400,00 | 328,30 | 328,30 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 461.019,26 | 322.583,42 | 326.974,82 |
| INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 7837375000150 | TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL | 8.318.281,10 | 8.318.281,10 | 8.318.281,10 |
| CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 4398505000107 | VALE-TRANSPORTE | 6.137,00 | 6.137,00 | 6.133,60 |
| TOTAL GERAL: | 19.513.109,89 | 19.047.929,61 | 16.755.022,52 |